2014年度

中共武汉市洪山区委党校部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、中共武汉市洪山区委党校基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、中共武汉市洪山区委党校2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

中共武汉市洪山区委党校2014年度部门决算情况说明

第一部分、中共武汉市洪山区委党校基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，中共武汉市洪山区委党校部门决算由单位本级决算的1个单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

中共武汉市洪山区委党校总编制人数28人，其中：行政编制人，事业编制28人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数20人，其中：行政人，事业20人(其中：参照公务员法管理16人、工勤人员4人)。

离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

第二部分、中共武汉市洪山区委党校2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

中共武汉市洪山区委党校2014年度收入总计752万元，支出总计752万元。与2013年相比，收入增加20%，主要原因是党校全年培训经费按省市党校达标要求全部纳入财政预算、党校因搬迁过渡期间增加的物业管理费、停车费等纳入了预算。支出增加20%，主要原因是党校全年培训经费按省市党校达标要求全部纳入财政预算、党校因搬迁过渡期间增加物业管理费、停车费等纳入了预算支出。

二、2014年度收入决算情况

中共武汉市洪山区委党校2014年度本年收入合计752万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 752万元。

三、2014年度支出决算情况

中共武汉市洪山区委党校2014年度本年支出合计752万元。其中：基本支出482万元，占本年支出64.18 %，项目支出270万元，占本年支出35.95 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

中共武汉市洪山区委党校2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计752万元。与2013年相比，收、支各增加149 万元，增长20 %。主要原因是党校全年培训经费88万元按省市党校达标要求全部纳入财政预算、党校因搬迁过渡期间增加物业管理费、停车费等61万元纳入了预算收支。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共武汉市洪山区委党校2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为752万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为752万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出482万元，项目支出270万元。项目支出主要用于：

1、培训费88万元，其中主体班培训61万元、十八大精神培训费22万元、其他专题班培训费5万元，圆满完成了党校全年培训任务；

2、业务经费90万元，进一步加强了教师队伍的建设，为适应新时期要求加大了教师对外交流学习的力度，提高了教师的科研、教学水平，2014年多项科研成果获得省市奖励，使科研 更好地为教学服务；为了党校通过省市党校达标验收，加强了信息化建设；

3、物业管理费92万元，支付因搬迁过渡期间的物业管理费、停车费等各项开支，维持了党校的正常运转。

(三) 教育支出(类)。年度预算为708万元，支出决算为708万元，完成年度预算的100%。

(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100%。

(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为33万元，支出决算为33万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共武汉市洪山区委党校2014度一般公共预算财政拨款基本支出482万元，其中，人员经费455万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中共武汉市洪山区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市洪山区委党校本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元。

1.公务用车购置费8万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

2.公务用车运行维护费8万元。其中：燃料费 4万元；维修费  3万元；过桥过路费 0.2万元；保险费 0.7 万元；安全奖励费用 0.1 万元。

(三)公务接待费支出决算为5万元，执行公务和开展业务活动开支公务接待费  5  万元。对外交流、教学安排接待；省市党校、其他城区党校检查及指导工作接待等。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中共武汉市洪山区委党校2014年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度中共武汉市洪山区委党校 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出469万元，较2013年增加(减少)26万元，增长(降低)  %。主要原因是   。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2014年度中共武汉市洪山区委党校政府采购支出总额   万元，其中：政府采购货物支出   万元、政府采购工程支出   万元、政府采购服务支出   万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，中共武汉市洪山区委党校共有车辆2辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。 

中共武汉市洪山区委党校2014年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

441375748_2014年度收入支出决算总表(表1)(2).xls

441375748_2014年度收入决算表(表2)(1).xls

441375748_2014年度支出决算表（表3）(1).xls

441375748_2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）(2).xls

441375748_2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）(2).xls

441375748_2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）(4).xls

441375748_2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）(2).xls

441375748_2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）(1).xls