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2021年度中共武汉市洪山区委党校

部门决算公开

2022年9月29日

目    录

第一部分 中共武汉市洪山区委党校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中共武汉市洪山区委党校2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 中共武汉市洪山区委党校2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市洪山区委党校概况

一、部门主要职能

中共武汉市洪山区委党校主要轮训区管领导干部，培训年轻干部、科级干部和理论骨干。承担全区国家公务员培训工作。围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府决策服务。指导基层党校工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，中共武汉市洪山区委党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

中共武汉市洪山区委党校在职实有人数22人，其中：行政0   人，事业22人(其中：参照公务员法管理22人)。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

第二部分 中共武汉市洪山区委党校2021年度部门决算表

第三部分 中共武汉市洪山区委党校2021年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2015.93万元。与2020年度相比，收、支总计减少2058.63万元，下降50.52%，主要原因是区委党校新校建设资金和隔离点防疫经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2015.93万元。其中：财政拨款收入2015.93万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2015.93万元。其中：基本支出984.85万元，占本年支出48.85%；项目支出1031.08万元，占本年支出51.15%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2015.93万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计减少2058.63万元，下降50.52%。主要原因是区委党校新校建设资金和隔离点防疫经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出2015.93万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，财政拨款支出减少2024.90万元，下降50.11%。主要原因是区委党校新校建设资金和隔离点防疫经费减少。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2015.93万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,845.21万元，占91.53%；社会保障和就业（类）支出36.35万元，占1.80%；卫生健康（类）支出49.25万元，占2.44%；住房保障（类）支出85.12万元，占4.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3345.06万元，支出决算为2015.93万元，完成年初预算的60.27%。其中：基本支出984.85万元，项目支出1031.08万元。项目支出主要用于：

1、党政工作保障经费14.91万元，是加强党的建设工作和文明创建工作、法律顾问咨询工作及下乡对口扶贫工作。主要成效是提高依法行政能力，通过法律咨询服务保证区委党校的工作持续有效进行等。

2、教科研工作经费106.63万元，主要成效是干部教育培训服务洪山科学发展成效更加突出紧贴区委区政府中心工作，全面加强理论武装、党性教育和能力培训；遵循干部成长规律，使广大干部理想信念更加坚定，理论素养不断提高，党性修养确实增强，德才素质和履职能力显著提升，能力素质与党和人民事业发展相适应。

3、党校拆迁还建工程经费909.54万元，主要成效是建成总面积约21348平方米，综合楼15层13161平方米的校园；雨水回收及弱电提升系统工程完工为教学科研提高了保障，达到武汉市区级党校办学水平验收标准。

按支出功能分类类级科目逐类分析：

1.教育支出(类)。年初预算为3,193.50万元，支出决算为1,845.21万元，完成年初预算的57.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情防控部分主体班取消；新校建设工程款未结算。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为36.96万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的98.35%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为32.93万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的149.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加新冠疫情区委党校隔离点防疫经费支出。

4.住房保障支出(类)。年初预算为81.67万元，支出决算为85.12万元，完成年初预算的104.22%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新招录3人保障住房支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出984.85万元，其中：

人员经费806.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费178.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中共武汉市洪山区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中共武汉市洪山区委党校本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无因公出国(境)计划。

2021年度中共武汉市洪山区委党校因公出国(境)团组0个，  人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务用车。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位无公务接待费计划。

2021年度中共武汉市洪山区委党校执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)      万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)    万元，增长(下降)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是本单位无因公出国(境)计划，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是本单位无公务用车，公务接待费支出决算增加(减少)减少的主要原因是本单位无公务接待费计划。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。            

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

1. 机关运行经费支出情况

2021年度中共武汉市洪山区委党校机关运行经费支出178.64万元，比2020年度增加21.36万元，增长13.58%。主要原因是维持区委党校新校办公、培训正常运行及区委党校隔离点水电费等支出增加。

1. 政府采购支出情况

2021年度中共武汉市洪山区委党校政府采购支出总额74.76万元，其中：政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.10万元。授予中小企业合同金额74.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.76万元，占授予中小企业合同金额的100%。

1. 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共武汉市洪山区委党校共有车辆   0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车 辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

1. 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1031.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2021年区委党校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动习近平总书记系列重要讲话和党中央决策部署进课堂、进教材、进学员和教职工头脑，坚持“以人为本、创建为民、共建共享”的创建宗旨，深入开展各项精神文明建设创建活动；积极开展新校建设工作，新校的校园环境、硬件条件能达到“场所独立、规模适度、功能齐全、满足需要”，“形成与之相配套，符合时代要求的党校办学格局”的目标，为职工和参训学员创造了良好的工作和学习环境；教职工切实履职尽责，加强自身修养，制定教学计划，完成教学任务，积极开展教学研究，推出一批优秀研究成果，较好的完成了年度目标。

(二)部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金2015.93万元，评价情况来看，2021年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及“七一”重要讲话精神，坚决贯彻“党校姓党”根本原则，扎实推进党史学习教育，增强政治定力,切实履职尽责,加强自身修养，制定教学计划，更新教学内容，做好区管干部进修班、干部教育选学大课堂、专题研讨班等培训工作，提升区内党员干部政治素养，同时，我校积极完善校园建设，完备教学设施，为更好地履行教学培训职能提供保障，圆满完成年初目标。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及3个一级项目。

1.党政工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.91万元，执行数为14.91万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是2021我校通过深入学习，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，做好“三个表率”，提高了全体党员的思想认识；二是在区委、区政府的领导下，围绕全国文明城市建设常态化目标，深入开展各项精神文明建设创建活动。

2.教科研工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为168万元，执行数为106.63万元，完成预算的63.47%。主要产出和效益是：2021年我校在区委的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及六中全会精神,增强政治定力,切实履职尽责,加强自身修养，制定教学计划，更新教学内容，提供优质教学，注重提升案例课程和习近平新时代中国特色社会主义思想课程在培训课程中的占比，做好区管干部进修班、干部教育选学大课堂、专题研讨班等培训工作，提升了区内党员干部政治素养，学员培训满意度达到100%，同时积极开展教学研究，推出一批优秀研究成果，较好地完成了年初绩效目标。存在的问题和原因：“主体班培训批次”目标值为4次，实际完成3次，本年度未完成该项指标任务。因干部换届，2021年区管干部轮训班未举办及教师进修培训、科研调研等工作疫情原因未开展，相关经费未开支，预算执行率偏低。

3.党校拆迁还建工程经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2187.09万元，执行数为909.54万元，完成预算的41.59%。主要产出和效益是：2021年，我校积极开展新校建设、雨水回收利用及弱电系统提升工程建设，审核结论完成了弱电系统提升工程项目初设批复的建设内容，财务竣工决算审计已通过，验收合格率100%，主体工程财务竣工决算审计已在进行中，校园设施设备逐步完善，提升了多媒体教学装备和信息化装备水平，为区委党校更好地行使教育培训职能提供了保障，年初绩效目标完成情况良好。存在的问题和原因：预算执行率有待提升。因主体工程财务竣工结算审计在进行中，工程款暂未支付，导致该项目预算执行率偏低。

(四)绩效自评结果应用情况

区委党校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

第四部分 2021年重点工作完成情况

一、教学科研工作

1、教学方面：区委党校2021年共举办各级各类培训班21期，轮训干部2730人。其中主体班（含区管干部进修班）5期，参训干部共计225人；基层统战工作培训班1期，参训干部36人；专题研讨班15期，参训学员共计2469人。广泛开展下基层宣讲活动75场次，其中党史宣讲50次。

2、科研方面：区委党校2021年在市级以上发表、获奖共15篇，其中在省级及以上刊物发表文章4篇，市级获奖文章11篇。发挥决策咨询作用，围绕区委、区政府中心工作撰写咨询报告，被区级或以上部门采用2篇。编印校本教材2本，《洪山论坛》4期。形成专题研讨书面成果4篇。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出 进修及培训 其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

3.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.房保障支出 住房改革支出 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

5.住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

1.主体班培训费：区委组织部、区人力资源局指定举办的培训班发生的培训费支出。

2.业务经费：区委党校开展业务活动（教学、科研、信息化等）发生的支出。

咨询电话：02787678271

第六部分 附件

2021年度中共武汉市洪山区委党校绩效评价报告

一、2021年度中共武汉市洪山区委党校整体绩效评价报告

二、2021年度党政项目绩效评价报告

三、2021年度教科研项目绩效评价报告

四、2021年度拆迁还建项目绩效评价报告

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