中共武汉市洪山区委党校2022年度部门决算

目    录

第一部分中共武汉市洪山区委党校概况·············3

一、部门主要职责······················3

二、机构设置情况······················3

第二部分中共武汉市洪山区委党校2022年度部门决算表··············4

一、收入支出决算总表····················4

二、收入决算表·······················4

三、支出决算表·······················4

四、财政拨款收入支出决算总表················5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表·············5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·········6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表··········6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表···········7

九、财政拨款“三公”经费支出决算表·············7

第三部分中共武汉市洪山区委党校2022年度部门决算情况说明············8

一、收入支出决算总体情况说明················8

二、收入决算情况说明····················8

三、支出决算情况说明····················9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明············9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··········10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明········13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·······13

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明········13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··········14

十、机关运行经费支出说明··················14

十一、政府采购支出说明···················14

十二、国有资产占用情况说明·················14

十三、预算绩效情况说明···················15

十四、专项支出、转移支付支出情况说明············18

第四部分 其他需要说明的情况·················19

第五部分 名词解释······················21

第六部分附件························25

第一部分  中共武汉市洪山区委党校概况

一、部门主要职责

中共武汉市洪山区委党校主要轮训区管领导干部，培训年轻干部、科级干部和理论骨干。承担全区国家公务员培训工作。围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府决策服务。指导基层党校工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市洪山区委党校决算由中共武汉市洪山区委党校本级决算组成。其中：

内设5个机构，包括办公室、行政科、组织教育科、教学科研室、信息科。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本单位无“三公”经费。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1134.37万元。与2021年度相比，收、支总计各减少881.56万元，下降43.73%，主要原因是减少新校建设项目资金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1134.37万元，与2021年度相比，收入合计减少881.56万元，下降43.73%。其中：财政拨款收入1134.37万元，占本年收入100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1134.37万元，与2021年度相比，支出合计减少881.56万元，下降43.73%。其中：基本支出1009.01万元，占本年支出88.95%；项目支出125.36万元，占本年支出11.05%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1134.37万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少881.56万元，下降43.73%。主要原因是减少新校建设项目资金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1134.37万元，比2021年度决算数减少881.56万元。减少主要原因是本年开展项目减少，预算收入减少。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1134.37万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少881.56万元，下降43.73%。主要原因是减少新校建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1134.37万元，主要用于以下方面：

1.教育（类）支出841.34万元，占74.17%。主要是用于举办各级各类培训班轮训干部和相应支出。

2.社会保障和就业（类）支出168.81万元，占14.88%，主要是用于退休人员经费。

3.卫生健康（类）支出49.48万元，占4.36%，主要是用于在职和退休人员基本医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出74.76万元，占6.59%，主要是用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1609.63万元，支出决算为1134.37万元，完成年初预算的70.47%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为1319.11万元，支出决算为841.34万元，完成年初预算的63.78%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情防控部分主体班取消；新校建设工程款未结算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为112.50万元，支出决算为123.14万元，完成年初预算的109.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，实际支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.50万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的68.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，实际支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中追加职业年金做实金额。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.30万元，支出决算为35.53万元，完成年初预算的84.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，实际支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.95万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗报销补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为64.60万元，支出决算为49.50万元，完成年初预算的76.63%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，实际支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为9.62万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的85.86%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，实际支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1009.01万元，其中：

人员经费826.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费182.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出182.21万元，比年初预算数减少27.78万元，降低13.23%。主要原因是：按审计要求与物业协商减少四季度物业管理费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额82.63万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.23万元。授予中小企业合同金额82.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金1134.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2022年区委党校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动总书记系列重要讲话和党中央决策部署进课堂、进教材、进学员和教职工头脑，坚持“以人为本、创建为民、共建共享”的创建宗旨，深入开展各项精神文明建设创建活动；积极开展新校建设工作，新校的校园环境、硬件条件能达到“场所独立、规模适度、功能齐全、满足需要”“形成与之相配套，符合时代要求的党校办学格局”的目标，为职工和参训学员创造了良好的工作和学习环境；教职工切实履职尽责，加强自身修养，制定教学计划，完成教学任务，积极开展教学研究，推出一批优秀研究成果，较好的完成了年度目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大，十九届六中、七中全会以及二十届一中全会重要讲话精神，坚决贯彻“党校姓党”根本原则，扎实推进党史学习教育，增强政治定力,切实履职尽责,加强自身修养，制定教学计划，更新教学内容，做好区管干部进修班、干部教育选学大课堂、专题研讨班等培训工作，提升区内党员干部政治素养，同时，我校积极完善校园建设，完备教学设施，为更好地履行教学培训职能提供保障，圆满完成年初目标。

《部门整体绩效自评结果》和《部门整体部门自评表》见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.党政工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.41万元，执行数为15.16万元，完成预算98.38％。主要产出和效益：2022年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大，十九届六中、七中全会以及二十届一中全会重要讲话精神，坚决贯彻“党校姓党”根本原则，带头坚持“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，扎实推进党史学习教育，围绕全国文明城市建设常态化目标，深入开展各项精神文明建设创建活动，做好乡村振兴工作，年初目标完成情况良好。发现的问题及原因：“专题党务及宣讲活动次数”指标完成偏差较大，年初指标值设置预期偏低。下一步改进措施：强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度,动态监控项目资金支出进度及绩效指标完成可能性，如因不可抗力因素确实无法完成的绩效指标，及时上报财政进行调整。

2.教科研工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为168万元，执行数为95.29万元，完成预算62.52％（按年中预算压减后实际数据计算）。主要产出和效益：全年培训3559人次，课程设置坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，教学安排中，理论教育和党性教学课程的比重不低于总课时的70%，其中习近平新时代中国特色社会主义思想课程的比重达到总课时的65%。1个月以上的主体班次培训中，党性教育课程的比重不低于总课时的35%。围绕党委政府中心工作开展具有地方特色的教学工作，针对领导干部治理能力和专业能力不足的突出问题开展专业化能力培训，增强教学针对性和有效性。发现的问题及原因：受疫情影响，2022年区管干部轮训班未举办，相关经费未开支。下一步改进措施：强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度,动态监控项目资金支出进度及绩效指标完成可能性，如因不可抗力因素确实无法完成的绩效指标，及时上报财政进行调整。

3.党校拆迁还建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为472.45万元，执行数为14.92万元，完成预算3.53％（按年中预算压减后实际数据计算）。主要产出和效益：审核结论完成了弱电系统提升工程项目初设批复的建设内容，财务竣工决算审计已通过，主体工程财务竣工决算审计已在进行中，校园设施设备逐步完善，教学培训软件和硬件水平逐步提升。发现的问题及原因：因疫情影响，主体工程财务竣工决算审计结论12月出具，但工程方对于审计结论存在异议，导致工程款暂未支付，项目预算执行率偏低。下一步改进措施：积极与施工单位沟通存在异议的部分，加快主体工程财务竣工决算手续办理，推动工程结算进度。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，区委党校已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。区委党校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分  其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1.教学方面：区委党校2022年共举办各级各类培训班32期，轮训干部3559人。其中主体班（含区管干部进修班）3期，参训干部共计124人；洪山区2022年度新录用公务员初任培训班，参训学员93人；专题研讨班28期，参训学员共计3342人。广泛开展下基层宣讲活动53场次。

2.科研方面：区委党校2022年编制校本教材3本。组织全校干部参加省委党校党史党建年会征文、市委党校武汉都市圈征文及学习贯彻党的二十大精神征文，共提交论文14篇，获奖14篇，其中一等奖3篇，二等奖3篇，三等奖8篇；市级以上刊物发表文章4篇。撰写调研报告3篇，获区领导签批1次，市领导签批2次。参加市委党校课题立结项工作，其中2021年课题结项2个，2022年课题立项1个。完成内部期刊《洪山论坛》4期的编印、发送、邮寄工作。在论文发表、获奖、咨询调研及课题申报上均超额完成全年绩效任务。

二、重点工作完成情况表

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退 休人员）发放的租金补贴。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离 退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用 于购买住房的补贴。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

1.主体班培训费：区委组织部、区人力资源局指定举办的培训班发生的培训费支出。

2.业务经费：区委党校开展业务活动（教学、科研、信息化等）发生的支出。

第六部分  附件

   一、2022年度中共武汉市洪山区委党校整体绩效评价报告

2022年度中共武汉市洪山区委党校部门整体绩效自评得分为93.62分。

二、2022年度党政项目绩效评价报告

2022年度党政工作保障经费项目绩效自评得分为98.68分。

三、2022年度教科研项目绩效评价报告

2022年度教科研工作经费项目绩效自评得分为90.50分。

四、2022年度拆迁还建项目绩效评价报告

2022年度拆迁还建工程经费项目绩效自评得分为80.71分。

29