附件1

　　武汉市洪山区统战部2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区统战部2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区统战部2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区统战部2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区统战部2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区统战部2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区统战部2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区统战部2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区统战部2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区统战部2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区统战部部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　（二）部门人员构成

　　武汉市洪山区统战部总编制人数10人，其中：行政编制10人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数9人，其中：行政编制9人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员8人，其中：离休2人，退休6人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区统战部2013年收入总计394万元，其中：本年收入合计394万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计394万元，其中：本年支出合计394万元，结余分配0万元，年末结转和结余21万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区统战部2013年公共预算财政拨款支出年度预算为415万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为394万元，完成年度预算的95%。其中：基本支出 194万元，主要是工资福利支出96万元、商品服务支出25万元、个人及家庭补助55万元、行政单位医疗5万、住房公积金10万、提租补贴3万。项目支出200万元，主要用于项目：

　　1、民主党派季度座谈会工作经费(5万元)，此项经费用于每季度召开一次座谈会，由各民主党派、工商联、无党派人士围绕民生及热点问题进行调研，研讨并向区委、区政府建言献策。2、民主党派课题调研工作经费(4万元)，此项经费用于各民主党派、工商联、无党派人士承接区委区政府拟定的调研课题或结合自身实际确定的调研课题进行周密的调研考察，形成高质量的调研报告，报区委、区政府及有关部门参阅。3、武汉市社会主义学院洪山分院学习培训经费(10万元)，此项经费用于每年举办各类培训班2-5期，培训人次100-300人次。4、区各民主党派、工商联负责人、无党派代表人士、台联负责人外出考察经费(13万元)，此项经费用于组织各民主党派主委、工商联主席、无党派人士以及台联会长等党外代表人士赴外地学习考察先进地区统战工作及经济社会发展情况，每年1-2批次。5、区知识分子联谊会活动经费(4万元)，此项经费用于知联会开展民主监督、参政议政、社会服务等活动。6、政协人事安排工作经费(10万元)，此项经费用于推荐安排党外人士担任各级政协委员，负责区政协每年例会的人事安排汇总工作。7、经济统战工作经费(15万元)，此项经费用于联系非公企业及非公经济人士，加强政治引导，帮助解决困难，为非公企业发展壮大、非公经济人士健康成长做好各项服务工作。8、基层统战工作经费(4万元)，此项经费用于对基层统战事务的学习培训、调研走访、慰问社区困难统战对象、组织开展服务社区活动等相关费用。9、辖区“三大单位”统战部长联谊会工作经费(4万元)，此项经费用于辖区“三大单位”统战部长联谊会开展活动，活动旨在相互沟通交流，学习借鉴先进经验，加强工作协作。10、对台工作经费(10万元)，此项经费用于台办日常工作经费以及走访慰问、台胞接待、招商引资、信访投诉、交流交往、宣传教育等各项涉台事务。11、海外联谊会活动经费(4万元)，此项经费用于联系我区港澳台同胞、海外侨胞及其团体，做好增进了解，发展友谊，促进合作，协调服务，对外宣传，反映意见等服务工作。12、黄埔同学会工作经费(4万元)，此项经费用于联系、服务黄埔系原国民党投诚人员及其眷属和后裔，为他们排忧解难。13、政治特别费(20万元)，此项经费用党外代表人士的看望慰问以及上级统战部门交办的各项重要政治任务所需经费。14、机动经费(8万元)，此项经费用于统战部日常管理工作经费以及其他项目经费出现不足时进行补贴的费用。15、区级领导与党外人士交朋友费用(4万)，此项经费用于区领导与党外人士的联系、沟通、协调。16、各界人士中秋座谈会会务经费(10万)，此项经费用于全区各民主党派、工商联、无党派代表人士、台联中秋节期间举行座谈会，旨在增进全区各界人士之间的交流与合作。17、各民主党派及台联活动经费(65万)，此项经费用于各民主党派及台联的日常工作、学习培训、考察、会务等。18、因公出国费用(6万)，此项经费用于市委统战部组织的到南美的学习考察活动。

　　（一）一般公共服务（类）。年度预算为390万元，支出决算为376万元，完成年度预算的96%。

　　（二）医疗卫生（类）。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

　　（三）住房保障支出（类）。年度预算为14万元，支出决算为13万元，完成年度预算的93%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区委统战部2013年没有政府性基金预算

　　附件8

　　武汉市洪山区统战部2013年度“三公”经费公共预算

　　财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区统战部有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区统战部本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为31万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组1人次，实际发生支出6万元。主要用于市委统战部组织的到南美的学习考察，通过与有关方面的学习和交流，。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为22万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

　　2.公务用车运行维护费22万元。其中：租车费0.6万元;燃料费10万元;维修费8.3万元;过桥过路费1.5万元;保险费1.2万元;安全奖励费用0.4万元。

　　(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于招商引资、大型活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于招商引资1.2万元，大型活动1.8万元。