2016年度

中国共产党武汉市洪山区委统战部部门决算

2016年度部门决算公开目录

第一部分  中国共产党武汉市洪山区委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市洪山区委统战部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 中国共产党武汉市洪山区委统战部2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市洪山区委统战部概况

一、部门主要职能

1、负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线工作的方针、政策；负责对全区统一战线工作的协调、监督和检查；负责统一战线理论和方针、政策的调查研究；了解情况，掌握政策，向市委统战部、区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针；协助区委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、季度座谈会、情况通报会；支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议；协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

3、负责党外人士的政治安排和实职安排。负责推荐安排党外人士担任市、区政协委员，会商有关部门做好区人大代表和区人大常委会候选人的提名工作；会同有关部门做好党外人士担任区政府和区政府有关职能部门及司法机关领导职务的培养、选拔和举荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物的培养选拔工作。

4、负责联系非公有制经济代表人士，反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；会同有关部门积极鼓励和促进非公有制经济健康发展，引导和促进非公有制经济人士参与国企改革、西部大开发和光彩事业；协助做好非公有制经济组织中党、团和工会组织的事业；负责培养选拔拥护党的领导，坚持走建设有中国特色社会主义道路的非公有制经济代表人士的工作。

5、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为重点的海外统战工作，加强与海外有关社团和港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及国外留学人员中代表人物的联系交往，会同和协助有关部门推动与港澳台及海外的经济、科技、文化等方面的交流与合作，做好“三引进”工作。

6、负责做好党外知识分子工作。反映情况，掌握政策，协调关系，推荐人才，提出政策性建议；重点联系并培养有代表性、有影响的党外知识分子代表人物，听取他们的意见和建议，帮助他们在自己的专业领域和社会上发挥更大作用。

7、负责联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，培养新一代爱国爱教人士；协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾和问题。

8、负责统战干部和党外干部的教育培训工作，组织开展全区统一战线的社会宣传和海外宣传工作。

9、负责牵头协调区直统战系统在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展和班子成员的推荐等方面的工作；协助各民主党派区工委会搞好自身建设工作。

10、负责指导街、乡的统战工作；协调区政府各部门的统战工作，联系和协调区工商联、区民宗局等统战系统单位的工作。

11、贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针、政策；结合我区实际，研究、拟定具体实施意见和措施。

12、组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各街镇乡的对台工作，检查了解各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策和区委、区政府对台工作具体意见的情况。对全区涉台事务实施统一归口管理。

13、了解和研究台湾形势和两岸关系发展动向，为区委、区政府提出对策、建议。

14、协调有关部门研究、拟定有关涉台的政策法规，归口管理涉台法律事务。

15、管理指导全区经济、科技、文化、教育、学术、体育、卫生、服务等各个领域的对台交流与合作。

16、协调处理在我区投资台商和台资企业的投诉，为台资企业的发展提供服务。

17、协调、指导汉台人员往来、台胞接待、因私赴台、涉台婚姻、赴台定居工作。负责做好我区台湾省籍同胞工作。

18、指导洪山区台胞、台属联谊会工作。

19、负责全区对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调工作。

20、负责对台湾上层人士的联络工作。

21、负责对我区涉台重大活动、重大事件和突发事件的处理。

22、负责区委对台工作领导小组的日常事务工作。

23、承办区委区政府的其他工作。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市洪山区委统战部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和  0 个下属单位决算组成。其中：行政单位  1 个、参照公务员法管理事业单位   0  个、全额拨款事业单位  0 个、差额拨款事业单位  0 个、自收自支事业单位 0  个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市洪山区委统战部总编制人数  9  人，其中：行政编制  9  人，事业编制   0  人(其中：参照公务员法管理  0  人)。在职实有人数  7  人，其中：行政  7  人，事业  0  人(其中：参照公务员法管理  0  人)。离退休人员  9  人，其中：离休  2  人，退休  7  人。

 第二部分 中国共产党武汉市洪山区委统战部2016年度部门决算表

  第三部分 中国共产党武汉市洪山区委统战部2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计  453  万元，支出总计  453 万元。与2015年相比，收、支总计各增加 30 万元，增长7%，主要原因是公车改革发放公务员交通补贴。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 453万元。其中：财政拨款收入453万元，占本年收入100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0  万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计 453 万元。其中：基本支出 321万元，占本年支出 71 %；项目支出 132万元，占本年支出 29 %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计  453 万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 30 万元，增长  7 %。主要原因是公车改革发放公务员交通补贴。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 358万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 453 万元，完成年度预算的 126 %。其中：基本支出 3214万元，项目支出 132 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于1、民主党派教育、培训、调研、考察费（22万元），此项经费用于各民主党派、工商联、无党派人士承接区委区政府拟定的调研课题或结合自身实际确定的调研课题进行周密的调研考察，形成高质量的调研报告，报区委、区政府及有关部门参阅。武汉市社会主义学院洪山分院每年举办各类培训班2-5期，培训人次300-500人次。组织各民主党派主委、工商联主席、无党派人士以及台联会长等党外代表人士赴外地学习考察先进地区统战工作及经济社会发展情况，每年2-3批次。2、经济统战工作经费（5万元），此项经费用于联系非公企业及非公经济人士，加强政治引导，帮助解决困难，为非公企业发展壮大、非公经济人士健康成长做好各项服务工作。3、基层统战工作经费（8万元），此项经费用于对基层统战事务的学习培训、调研走访、慰问社区困难统战对象、组织开展服务社区活动等相关费用。4、辖区“三大单位”统战部长联谊会工作经费（6万元），此项经费用于辖区“三大单位”统战部长联谊会开展活动，活动旨在相互沟通交流，学习借鉴先进经验，加强工作协作。5、对台工作经费（10万元），此项经费用于台办日常工作经费以及走访慰问、台胞接待、招商引资、信访投诉、交流交往、宣传教育等各项涉台事务。6、政治特别费（10万元），此项经费用党外代表人士的看望慰问以及上级统战部门交办的各项重要政治任务所需经费。7、文明创建工作经费（5万元）。此项经费用于文明单位的创建工作。8、党建（纪检）工作经费（5万元）此项经费用于基层党组织的建设工作。9、统战团体工作经费（8万元）此项经费用于洪山区各统战团体的活动经费。10、聘请法律顾问经费（3万元）此项经费用于聘请法律顾问经费。11、各民主党派及台联活动经费（50万），此项经费用于各民主党派及台联的日常工作、学习培训、考察、会务等。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 324 万元，支出决算为 422 万元，完成年度预算的 130%。

(二)……

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出 321 万元，其中，人员经费 295 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市洪山区委统战部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市洪山区委统战部本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为15万元，支出决算为 6万元，为预算的 42 %，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为  0 万元。

2016年部门名称因公出国(境)团组 0次，  0 人次，实际发生支出 0  万元。其中：住宿费  0 万元、旅费  0 万元、伙食补助费  0 万元、培训费  0 万元、杂费 0  万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0  个、 0  人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0  个、 0  人次；列明具体出访内容国际组织会议团组  0 个、  0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0  个、 0  人次；列明具体出访内容业务考察团组  0 个，及列明具体出访内容。通过      ，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为  5  万元，完成预算的 45 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

(2)公务用车运行维护费 5 万元，为预算的 45%，比预算减少 6 万元，主要原因是下半年公车改革，公车全部上交。主要用于公务用车运行维护，其中：租车费 0.4 万元；燃料费 2.3 万元；维修费0.5万元；过桥过路费 0.8 万元；保险费 1 万元。

3.公务接待费支出决算为 1万元，为预算的 34%，比预算减少 3万元，主要原因是遵守八项规定，尽量减少公务接待。

2016年中国共产党武汉市洪山区委统战部执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。其中：国际访问 1万元，主要用于台胞的接待工作 3批次 8人次(其中：陪同  3 人次)；大型活动  0 万元，主要用于  0  的接待工作 0  批次 0  人次(其中：陪同   0   人次)；外省市交流接待   0 万元，主要用于新疆的接待工作  0  批次 0 人次(其中：陪同  0  人次)；及   0 等接待活动   0  万元，主要用于  0 的接待工作  0  批次   0 人次(其中：陪同    0  人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 3  万元，降低 31  %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)   0   万元，增长(降低)   0  %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)   6   万元，降低 55  %,公务接待支出决算增加   1  万元，增长 100 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是下半年公车改革，公车全部上交。公务接待支出决算增加的主要原因是接待三批次台湾客人。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余  0 万元，本年收入  0 万元，本年支出 0  万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)教育支出(类)。支出决算为  0  万元，主要用于……等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

  （一） 绩效评价工作开展情况 

  根据财政预算管理要求，中国共产党武汉市洪山区委统战部组织对2016年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出11个。

   从绩效评价情况来看，基本完成年初预算。

  中国共产党武汉市洪山区委统战部今年首次在部门决算中增加11个项目支出的绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，11项目支出自评结果为基本完成。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度中国共产党武汉市洪山区委统战部机关运行经费支出 26万元，比2015年增加 11万元，增长 68  %。主要原因是进行公车改革后公务员的车贴增加。

 (二)政府采购支出情况。2016年度部门名称政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出   0 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额  0  %，其中：授予小微企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的   0 %。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，部门名称共有车辆  0  辆，其中，副部(省)级以上领导用车  0  辆，一般公务用车   0 辆，一般执法执勤用车  0  辆，特种专业技术用车   0 辆，其他用车   0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元（含）以上通用设备   0 台（套），单价100 万元（含）以上专用设备   0 台（套）。

 第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。