中共武汉市洪山区委统一战线工作部洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

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发文机构：中共武汉市洪山区委统一战线工作部		成文日期：2021-01-18 10:01


名称：中共武汉市洪山区委统一战线工作部洪山区2021年项目资金绩效目标申报表

日期：2021-01-18 10:01 来源：字号：大中小

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表
单位名称：洪山区委统战部资金单位：万元
项目名称		民族宗教工作经费		项目代码
项目主管部门		洪山区委统战部		项目执行单位	民宗科
项目负责人		施庆宏		联系电话	87678215
项目级次		1.一般项目√ 2.重点项目□
项目申请理由		1.项目的政策依据：《中共洪山区委办公室关于印发<中共武汉市洪山区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（洪办文〔2019〕6号）;2.项目与部门职能的相关性：协调各民族和谐关系，广泛开展形式多样的民族宣传教育和民族团结进步活动;3.项目实施的现实意义：促进各民族共同繁荣发展。
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、开展慰问活动;2、召开工作会议3、发放少数民族政策性补助；4、宗教活动场所安全保障；5、对口帮扶西藏山南市乃东区亚堆乡；
项目总预算		43.5		项目当年预算	43.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2019年预算144.01万元，2020年预算136.52万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年申请预算43.5万元，较上年减少了93.02万元，主要因需要压缩资金，结合工作安排对2021年预算进行了调整。
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			43.5
		1.一般公共预算财政拨款收入			43.5
		其中：申请当年预算拨款			43.5
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			43.5
		1.慰问费			3
		2.专项资金			30
		3.双语培训班工作经费			0.5
		4.开展日常工作			5
		5.西藏帮扶款及差旅费			2
		6.宗教场所安保及消防设备			3
	测算依据及说明	根据2021年度工作目标任务测算。
项目绩效总目标		协调各民族和谐关系，促进各民族共同繁荣发展。
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		效益指标	数量指标	开展民族、宗教宣传教育培训活动	≥4次
			时效指标	2021年内	2021年内
			成本指标	控制在预算内	预算内
			经济效益指标
			社会效益指标	促进各民族共同繁荣发展
			环境效益指标	营造了良好的民族团结氛围
			可持续影响指标
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表
单位名称：洪山区委统战部资金单位：万元
项目名称		统战工作经费		项目代码
项目主管部门		洪山区委统战部		项目执行单位	洪山区委统战部办公室
项目负责人		蔡菁		联系电话	87678061
项目级次		1.一般项目√ 2.重点项目□
项目申请理由		1.项目的政策依据：《中共武汉市洪山区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（洪办文〔2019〕6号）、（洪办发〔2002〕7号、《中国共产党统一战线工作条例》以及习近平总书记关于统一战线工作的新思想新战略。 2.项目与部门职能的相关性：区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门，统战工作经费主要用于推进统一战线各领域工作。 3.项目实施的现实意义：按照《中国共产党统一战线工作条例》以及习近平总书记关于统一战线工作的新思想新战略，紧扣区委区政府中心工作，紧紧围绕服务经济社会发展汇智聚力，紧紧围绕促进社会和谐稳定推进工作，不忘初心、维护核心、固守圆心、凝聚人心、服务中心，为我区建设国内一流的“大学之城”和武汉创新驱动的核心动力区发挥积极作用。
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.开展多党合作和政治协商相关工作；2.开展新的社会阶层统战工作；3.开展党外代表人士相关工作；4.开展民族宗教领域相关工作；5.统战理论宣传、调研、信息工作；6.非公经济统战工作；7.对台交流交往；8.党建文明创建工作；9.统一战线领域培训工作；10.侨联社会服务工作。
项目总预算		136.04		项目当年预算	135.5
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2019年预算171.39万元，2020年预算151.38万元。 2.当年预算变动情况及理由：本年申请预算135.5万元，比上减少15.88万元，下降10.5%，主要原因是厉行节约，勤俭办事，按照全区统一安排，进一步优化经费使用安排。
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			135.5
		1.一般公共预算财政拨款收入			135.5
		其中：申请当年预算拨款			135.5
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			135.5
		1.多党合作和政治协商相关工作经费			3
		2.新的社会阶层统战工作经费			5
		3.党外代表人士相关工作经费			1.16
		4.经济统战工作经费			2
		5.统战理论宣传、调研、信息工作经费			2.9
		6.对台交流宣传活动经费			1
		7.党建、文明创建工作经费			3.5
		8.教育培训、考察调研经费			8
		9.购买办公桌椅、文件柜			4.02
		10.购买服务项目			12.98
		11.基层兼职统战委员补贴			21.24
		12.各民主党派活动经费			35
		13.侨联社会服务工作经费			35.7
	测算依据及说明	根据2021年度工作目标任务和前两年数据测算。
项目绩效总目标		认真贯彻落实党的十九大精神和中央省市关于统一战线一系列重大决策部署，扎实推进统战各项工作
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	向市委统战部网站报送信息	≥50条
				洪山统战简报期数	≥4期
				年度座谈会、民主协商会	≥4次
				新的社会阶层人士联谊会活动	≥4次
				接待台湾同胞人次	≥5人次
				为台胞台属办理实事	≥2件
				看望困难退休党员次数	≥2次
				支部活动开展次数	≥12次
				参加学习培训人次	≥5人/次
				组织文明创建活动	≥2次
				文明创建宣传人次	≥30人次
				培训人数	≥100人次
				举办培训次数	≥3期
				课题调研	≥1个
				办公用品设备数量	≥17台/件	国产
				公众号发布信息	≥40条
				基层兼职统战委员补贴人数	≥177名
				举办会议次数	≥4次
				完成调研报告	≥8篇
				开展活动次数	≥4次
				举办培训次数	≥1次
			质量指标	培训合格率	≥95%
				质量合格率	100%合格
				侨务矛盾纠纷化解成功率	100%合格
			时效指标	2021年内	2021年内
			成本指标	控制在预算内	预算内
		效益指标	经济效益指标
			社会效益指标
			环境效益指标
			可持续影响指标
			社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%

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