2014年度

武汉市洪山区委宣传部

部门决算

2015年10月20日

目  录

第一部分、武汉市洪山区委宣传部基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区委宣传部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市洪山区委宣传部2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区委宣传部2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区委宣传部基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区委宣传部部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区委宣传部总编制人数29人，其中：行政编制12人，事业编制17人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数23人，其中：行政12人，事业11人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员3人，其中：离休1人，退休2人。

第二部分、武汉市洪山区委宣传部2014年度部门

决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区委宣传部2014年度收入总计890万元，支出总计949万元。与2013年相比，收入增加 41%，主要原因是区新闻宣传中心归为宣传部二级单位 。支出增加51%。主要原因是区新闻宣传中心归为宣传部二级单位 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区委宣传部2014年度本年收入合计890万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 817万元，占本年收入91.8%，其他收入 73万元，占本年收入8.2 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区委宣传部2014年度本年支出合计949万元。其中：基本支出425万元，占本年支出44.78 %，项目支出524万元，占本年支出55.22 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区委宣传部2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计817万元。与2013年相比，收、支各增加188万元，增长30 %。主要原因是区新闻宣传中心归为宣传部二级单位    。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区委宣传部2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为886万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为817万元，完成年度预算的92.21%。其中：基本支出427万元，项目支出392万元。项目支出主要用于:

1、区委中心组学习30万元，主要用于全年党委（党组）中心组学习报告会、理论宣讲、学习读本等相关费用；

2、全区宣传思想工作20万元，主要用于每年组织召开全区宣传思想工作会会务费、优秀宣传思想个人奖励、宣传思想工作创新奖等；

3、文化创意产业发展18万元，主要用于参加文化创意发展交流、文明创建宣传等相关经费；

4、系列主题教育活动20万元，主要用于各类主题教育典型活动宣讲、文艺汇演等；

5、新闻工作专项经费69万元，主要用于组织召开全区新闻发言人培训班、网上舆情宣传、新闻媒体协调引导及重大新闻策划等相关业务经费；

6、宣传工作设备购置及维护3.35万元，主要用于日常办公设备购置及照相、摄像器材的维护；

7、对外宣传100万元，主要用于《洪山宣传》制作、排版、发行、编稿、网站建设、对外宣传等；

8、文化五城创建经费30万元，主要用于推进读书之城、博物馆之城、艺术之城、设计创意之城、大学大学之城的建设工作经费；

9、党报兜底100万元，主要用于完成年度党报党刊征订工作不足时补充费用；

10、机动经费1.65万元，主要用于日常管理工作经费以及其他项目经费出现不足时进行补贴的费用。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为826万元，支出决算为769万元，完成年度预算的93.1%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为17万元，支出决算为13万元，完成年度预算的76.47%，主要原因人员异动后，未调减预算指标。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为43万元，支出决算为35万元，完成年度预算的81.4%，主要原因人员异动后，未调减预算指标。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区委宣传部2014度一般公共预算财政拨款基本支出427万元，其中，人员经费342万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区委宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区委宣传部本级及下属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为29万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组1次，   人次，实际发生支出2万元。主要用于业务考察团组   1 个，  1 人次。赴台考察市文化创意产业,推动汉台文创产业交流与合作。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

2.公务用车运行维护费23万元。其中：租车费  0.1万元；燃料费 11 万元；维修费 7万元；过桥过路费  1.4万元；保险费 2 万元；安全奖励费用 0.3 万元；其他项目 1.2 万元。

(三)公务接待费支出决算为5万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费  5  万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市洪山区委宣传部2014年没有政府性基金预算财政拨款。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区委宣传部 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出589万元，较2013年增加1万元，增长0.1 %。主要原因是区新闻宣传中心归为宣传部二级单位    。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区委宣传部（汇总）共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

第三部分、武汉市洪山区委宣传部2014年度部门决算表

武汉市洪山区委宣传部2014年没有政府性基金预算财政拨款。