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　　目    录 

　　第一部分  武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室概况 

　　一、部门主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　三、部门人员构成 

　　第二部分  武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表(表1) 

　　二、收入决算表(表2) 

　　三、支出决算表(表3) 

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4) 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5) 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) 

　　第三部分  武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  2017年重点工作完成情况 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分 武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室概况 

　　一、部门主要职能 

　　负责研究制订全区精神文明建设规划、措施、对策；指导和组织全区群众性的精神文明建设活动，总结推广全区精神文明建设的先进经验和先进典型；管理区精神文明建设指导委员会办公室。 

　　二、部门决算单位构成 

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个，参照公务员法管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。 

　　三、部门人员构成 

　　武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室总编制人数4人，其中：行政编制4人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3人，其中：行政3人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 

第三部分 武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室2017年度部门决算情况说明  

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收、支总计461万元。与2016年相比，收、支总计各增加(减少)48万元，增长(降低)11.62%，主要原因是一般公共服务支出增加31万，社保保障和就业支出增加6万，住房保障支出增加2万，项目支出接转和结余增加9万。 

　图1：收、支决算总计变动情况 

    二、2017年度收入决算情况说明 

　　2017年度本年收入合计419万元。其中：财政拨款收入419万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。 

　　图2：收入决算结构 

    三、2017年度支出决算情况说明 

　　2017年度本年支出合计452万元。其中：基本支出110万元，占本年支出24.34%；项目支出342万元，占本年支出75.66%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。 

　　图3：支出决算结构 

    四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收、支总计419万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)6万元，增长(降低)1.45%。主要原因是全区文明创建氛围在2017年需要多加宣传，相关经费在有所增加。 

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 

     五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2017年度财政拨款支出418万元，占本年支出合计的92.48%。与2016年相比，财政拨款支出增加5万元，增长1.21%。主要原因是全区文明创建氛围在2017年需要多加宣传，相关经费在有所增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　 2017年度财政拨款支出418万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出400万元，占95.69%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6万元，占1.44 %；医疗卫生与计划生育支出4万元，占0.96%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8万元，占1.91%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为515万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为418万元，完成年度预算的81.11%。其中：基本支出111万元，项目支出307万元。项目支出主要用于一般行政管理事务203万元，主要成效办公室管理费用、聘用人员工资发放、文明城市督导专班建设等；其他共产党事务支出104万元，主要成效五大创建，包括“文明城市创建”、 “文明城区”、“文明单位”、“文明家庭”、“文明校园”； 两大特色，包括“洪山好人”评选、开展“志愿者建设”等一系列活动取得很好的反应。 

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为497万元，支出决算为400万元，完成年度预算的80.48%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是节约开支。 

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100%。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为4万元，支出决算为4万元，完成年度预算的100%。 

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。 

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出111万元，其中，人员经费73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    (一)“三公”经费的单位范围 

　　武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室本级及下属  0   个行政单位、   0   个参公事业单位、  0  个全额拨款事业单位。 

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中： 

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是无此类支出。 

　　2017年因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于国际交流与合作团组0个、0人次；招商引资与会展团组0 个、0人次；国际组织会议团组 0 个、0人次；境外培训团组0个、0人次；业务考察团组0个。通过0。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中： 

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是无此类支出。本年度购置(更新)公务用车0.00辆，年末公务用车保有量0.00辆。 

　　(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是无此类支出。其中：租车费 0 万元；燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0万元；其他/等 0 万元。 

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0.00万元，主要原因是无此类支出。 

　　2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中：国际访问0 万元，主要用于 /的接待工作0批次0人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0万元，主要用于 0的接待工作/ 批次 0 人次(其中：陪同 0人次)；外省市交流接待 0万元，主要用于 0的接待工作 / 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及 / 等接待活动 0 万元，主要用于 / 的接待工作0批次 0人次(其中：陪同 0 人次)。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少)-4万元，增长(降低)-100.00%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(降低)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)-4万元，增长(降低)-100.00%,公务接待支出决算增加(减少)0.00‐万元，增长(降低)0‐%。因公出国(境)费用支出增加(减少)的主要原因是未因公出国，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是未车辆购置及运行费支出，公务接待支出决算增加(减少)减少的主要原因是未产生公务接待。 

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

　　武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。 

  　九、关于2017年度预算绩效情况说明 

　　(一)预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0个，资金 0万元。组织对 0部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 0万元。  

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况。 

　　2017年度武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出37万元，比2016年增加(减少)30万元，增长(降低)528.58%。主要原因是商品和服务支出，包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费及其他相关费用的增加。 

　　(二)政府采购支出情况。 

　　2017年度武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　(三)国有资产占用情况。 

　　截至2017年12月31日，武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车0.00辆，一般公务用车0.00辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车1辆，其他用车主要是共有车辆1辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。 

　　第四部分  2017年重点工作完成情况  

　　一、党建（纪检）工作 

　　认真抓好支部学习，根据区委理论学习中心组学习计划，结合工作实际，制定我办党支部理论学习方案。全员推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实党支部意识形态工作责任制。拟定党建责任清单，进一步明确年度党建任务责任。深化履职尽责管理，制定履职尽责清单。严格选拔任用组织程序，把好选人用人关，积极配合区委组织部做好“狮子型”干部的调研工作。 

　　二、公益广告宣传 

　　武汉市洪山区精神文明建设指导委员会办公室在2017年度中进一步扩大公益广告宣传覆盖面，营造良好氛围，文明办结合文明创建和推进社会主义核心价值体系建设要求，充分利用互联网、手机、社会公共资源等宣传媒介传播公益广告，传播正能量。 

　　三、洪山道德讲堂 

　　“洪山道德讲堂”以提升市民思想道德修养和文明素养为核心，以加强社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德建设为重点，以道德教育“进机关、进企业、进学校、进社区、进乡村”为主线，以古今中外名人道德故事为载体，以提高个人道德修养、增强责任意识为重点，以大力宣扬和倡导爱国明礼、自立自强、公道正派、勇于担当、团结互助为主要内容，普及礼仪知识、传承中华文化，传播文明新风、引领向善向美的时代风尚，让广大市民自觉成为道德和文明礼仪的传播者和践行者。 

　　四、身边好人评选 

　　文明办以品牌建设为牵引，2017年持续加大对“洪山好人”的评选学习宣传关爱力度。两个创新，一是建立“洪山好人”自治组织，选出“洪山好人”代表，带领“洪山好人”开展各项公益活动，扩大“洪山好人”的宣传影响力；二是扩建“洪山好人”微信群，以街乡为片区，建立“洪山好人”分群，联合街乡对“洪山好人”进行管理。继续开展“寻找100位洪山好人”活动，上半年推评50人，下半年推评50人；7月份，完成上半年推选活动；12月份，完成下半年推选活动。组织“洪山好人”宣讲团在全区范围内开展系列报告；在社区开辟“洪山好人”“感动洪山十大人物”宣传栏，让群众以直观的形式感受身边榜样的力量；通过“文明洪山微信平台”、“洪山好人微信群”及长江日报、武汉晚报、武汉电视台、洪山宣传等媒体大力宣传洪山好人的感人事迹，在辖区掀起学习热潮，不断丰富“洪山好人”品牌的实际内涵；积极参加第六届全国道德模范的评选活动。 

　　五、省市级文明城区创建 

　　一是今年继续将文明城市创建工作纳入全区绩效考核目标。二是进一步修改完善《洪山区文明城市建设常态化奖惩办法》，结合各单位的测评、考核成绩，建立能上能下、奖惩适度、具有较强指导性的措施，确保文明创建实功实做。三是明确各街乡、职能部门、窗口行业、社区、文明单位和市民在创建中出现各类负面现象的管理和处罚措施，严格实施追责问责。 

  　六、文明城市建设督导专班建设 

　　区文明办面向社会公开招聘10名文明创建督导员，2人为一组，一组负责2个街乡，对全区进行常态化巡查督导，发现问题及时向责任单位发出整改通知，确保全区创建工作落小、落细、落实。 

　　七、文明单位评选表彰 

　　评选新一届全国、省级、区级文明单位。做好2015-2017年度全国、省级文明单位和2016年度区级文明单位申报评选工作，并以此为契机，促进群众性精神文明创建活动深入发展，使申报推荐过程成为总结经验、比学赶超、提高创建水平的过程。 

　　八、志愿服务活动 

　　依托武汉云生活平台、校导网、洪山共青团微信平台、“文明洪山”公众号、高校校园网、中国文明网等网络媒体，加强互通互联，做好配套工作，重点放在对普通大学生的影响力辐射工作上。与团区委《乐志网》对接，结合武汉云生活平台和“文明洪山”微信平台，实现志愿者注册登记、活动时长统计、活动评价、项目推广等功能。加强与高校协调，推动社区、高校志愿服务资源的供需对接平台、统计平台和奖励回馈制度建设。探索在普通大学生关注的媒体点位、大学生成长进步的资历认证、项目运行的规范性系统性等方面，增加工作着力点，建立项目设计、宣传推广、认证统计、激励回馈等流程化推进措施，不断激发高校主体意识，最大限度的发挥新模式对志愿服务的助力。 

　　九、全国文明城市创建 

　　继续实施文明城市建设“十大工程”。制定了《洪山区文明城市建设十大工程2017年行动计划》，促进“十大工程”与文明城市创建工作深度融合。由区文明委主要领导与全区各街乡、区直各单位主要负责人签订责任状，将实地考察内容分解到区直相关部门及街乡，明确各单位主要负责人为第一责任人，定岗定责，定测评排名硬指标。 

　　实施文明城市建设负面清单管理措施。一是今年继续将文明城市创建工作纳入全区绩效考核目标。二是进一步修改完善《洪山区文明城市建设常态化奖惩办法》，结合各单位的测评、考核成绩，建立能上能下、奖惩适度、具有较强指导性的措施，确保文明创建实功实做。三是明确各街乡、职能部门、窗口行业、社区、文明单位和市民在创建中出现各类负面现象的管理和处罚措施，严格实施追责问责。 

　　以测促创，对标创建。制定《文明城市建设重点点位包点包片责任手册》，要求各街乡各单位落实包点包片责任要求，开展对标创建；继续与华中科技大学社会学系合作开展全区公共文明指数测评重点点位的普查，掌握最客观的情况，推动我区薄弱环节的整改；区文明委领导继续实施包片、包线带队督导；今年将探索区巡查组市场化改革，优化巡查模式，提高巡查效率，促进问题整改，确保创建工作落细、落小、落实，力争我区在全市测评排名中不失分或少失分，全力迎接全国文明城市及省级文明城区复查。 

　第五部分  名词解释 

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。 

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　(八)各支出功能分类科目(到项级) 

　　　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。