附件1

　　武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区委组织部(汇总)部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位2个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区委组织部(汇总)总编制人数19人，其中：行政编制17人，事业编制2人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数19人，其中：行政17人，事业2人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年收入总计842万元，其中：本年收入合计842万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计842万元，其中：本年支出合计842万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年公共预算财政拨款支出年度预算为879万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为842万元，完成年度预算的96%。其中：基本支出 420万元，主要是工资福利支出 173万元、商品服务支出 191.29 万元、个人及家庭补助 25.05万元、行政单位医疗9.75万、住房公积金17.25万、提租补贴3.66万。项目支出422万元，主要用于项目：

　　(1)干部工作经费54.5万元。主要用于全区干部人事制度改革的综合研究和整体规划，全区领导班子和干部队伍建设、干部教育培训、干部监督工作、干部档案整理及信息维护、重大节日慰问老干部等工作。

　　(2)基层党组织建设工作经费69.5万元。主要用于全区党组织特别是党的基层组织建设，开展新时期党的建设和组织工作重大理论问题和实践问题的理论研究，基层党建重点项目建设及示范点打造，基层党组织书记及党务工作者培训工作，全区党员电化教育和远程教育工作。

　　(3)人才工作经费27.3万元。主要用于人才队伍建设宏观管理，名家工作室建设，人才工作特色亮点打造，区管专家、辖区高校院所人才联谊、座谈、调研、讨论等。

　　(4)绩效考评工作经费57万元。主要用于全区绩效目标编制、年度指标考核、区管班子和区管干部年度考核、重点及特色指标调度、信息采集、日常监管及调度、绩效考评课题调研等工作。

　　(5)绩效考评奖励经费26.4万元。用于表彰、奖励全区2012年度绩效管理工作先进个人和年度考核优秀等次的区管干部。

　　(6)大学生村官经费60.4万元。用于支付全区大学生村官的工资、社保等费用。

　　(7)党群工作者经费50.4万元。用于支付全区党群工作者的工资、社保及福利费用。

　　(8)社区党员活动经费28.5万元。按党员人数拨付给各个社区，用于支持社区党员开展各类活动。

　　(9)“学习贯彻十八大、争创发展新业绩”活动经费40万元。根据省市区委统一部署安排，在全区范围内开展“学创”活动，主要用于采购专班办公用品、活动方案制定、日常工作，进企业、社区(村)调研、宣传、发动，材料印制等费用，以及表彰先进、宣传推介先进典型等。

　　(10)部机关自身建设8万元。主要用于组织部门自身建设、组工信息网络建设及维护、综合协调以及机动经费等。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为845万元，支出决算为811万元，完成年度预算的96%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为23万元，支出决算为21万元，完成年度预算的91%，主要是因为人员异动，未调减预算指标。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区委组织部2013年没有政府性基金预算

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　                                                                                            说明：武汉市洪山区委组织部2013年没有政府性基金预算

　　附件8

　　武汉市洪山区委组织部(汇总)2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区委组织部(汇总)有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区区委组织部(汇总)本级及下属1 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为28万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

　　2.公务用车运行维护费24万元。其中：租车费 1.4 万元;燃料费 10.3 万元;维修费 6万元;过桥过路费、停车费 3万元;保险费 2 万元;安全奖励费用1.3 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为4万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 4 万元。

　　附件9