2014年度武汉市洪山区委组织部部门决算

2015年9月30日

目   录

第一部分、武汉市洪山区区委组织部基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区区委组织部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市洪山区区委组织部2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区区委组织部

2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区区委组织部基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区区委组织部部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。其中：行政单位2个、全额拨款事业单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区区委组织部总编制人数19人，其中：行政编制17人，事业编制2人。在职实有人数19人，其中：行政17人，事业2人。离退休人员5人，其中退休5人。

第二部分、武汉市洪山区区委组织部2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区区委组织部2014年度收入总计791万元，支出总计791万元。与2013年相比，收入减少6.05%，主要原因是基本支出预算减少145万元，项目经费增加94万元，两项合计共减少51万元。支出减少6.05%，主要原因是基本支出减少145万元，项目支出增加94万元，两项合计共减少51万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区区委组织部2014年度本年收入合计791万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 791万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区区委组织部2014年度本年支出合计791万元。其中：基本支出275万元，占本年支出34.77 %，项目支出516万元，占本年支出65.23 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区区委组织部2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计791万元。与2013年相比，收、支各减少51万元，降低6.05 %。主要原因是基本支出和项目支出的收入、支出决算分别减少145万元和增加94万元 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区区委组织部2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为873万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为791万元，完成年度预算的90.61%。其中：基本支出275万元，项目支出516万元。项目支出主要用于：

（1）干部工作经费87万元。主要用于全区干部人事制度改革的综合研究和整体规划，全区区管领导班子和干部队伍建设、干部教育培训和干部监督工作、干部档案整理及信息维护、重大节日慰问离退休老干部等。

（2）基层党组织建设工作经费93万元。主要用于全区党组织特别是党的基层组织建设，对全区党员及基层党组织书记、党务工作者进行培训，打造基层党建重点项目建设示范点，开展新时期党的建设和组织工作重大理论问题和实践问题的理论研究，规划实施全区党员电化教育和远程教育工作等。

（3）党的群众路线教育实践活动工作经费100万元。主要用于群众路线工作专班及区委督导组的组建及日常办公运行，组织、谋划、统筹开展全区党的群众路线教育实践活动学习教育、听取意见、整改落实等相关环节工作，组织对全区各街（乡）、区直各部门及社区（村）开展教育实践活动情况的督导检查、相关调研及会议等。

（4）人才工作经费47万元。主要用于人才队伍建设宏观管理，名家工作室建设，人才工作特色亮点打造，区管专家、洪山英才计划评审，组织辖区高校院所开展人才联谊、座谈、调研、讨论等。

（5）绩效考评工作经费60万元。主要用于主要用于全区绩效目标编制、年度指标考核、区管班子和区管干部年度考核、重点及特色指标调度、信息采集、日常监管及调度、绩效考评课题调研等工作。

（6）大学生村官经费及党群工作者工作经费110万元。主要用于全区大学生村官、党群工作者工资及社保缴纳等。

（7）其他19万元。主要用于组织部门自身建设、组工信息网络建设及维护、综合协调以及机动经费等。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析为：

(1)一般公共服务支出(类)。年度预算为837万元，支出决算为755万元，完成年度预算的90.2%，支出决算数小于年度预算数(低于92%)的主要原因：一是因部分大学生村官和党群众工作者离职，相关工作经费有所结余；二是在2014年度压缩了部分支出，行政运行费用有所减少；三是部分工作项目有所调整，相关经费也作出对应调整；四是预留的机动经费未使用。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

(3) 住房保障支出(类)。年度预算为24万元，支出决算为24万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区区委组织部2014度一般公共预算财政拨款基本支出275万元，其中，人员经费222万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区区委组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区区委组织部本级及下属2个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为21万元。

1、因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元。

（1）公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量4辆。

（2）公务用车运行维护费19万元。其中：租车费0.9万元；燃料费10.3万元；维修费3.7万元；过桥过路及停车费2.5万元；保险费1.6万元。

3、公务接待费支出决算为2万元。主要用于其他单位来我区考察学习误餐或上级调研、检查、督导工作误餐。

八、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区区委组织部 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出761万元，较2013年减少51万元，减少6.3%。主要原因是压缩了部分行政支出。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区区委组织部共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

第三部分、武汉市洪山区区委组织部2014年度部门决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出.