2015年度

武汉市洪山区区委组织部部门决算

2016年9月30日

目  录

第一部分  武汉市洪山区区委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区区委组织部2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市洪山区区委组织部2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市洪山区区委组织部

2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区区委组织部基本情况

一、部门主要职能

中共洪山区委组织部是区委主管组织工作、干部工作、人才工作的职能部门。

1、负责对全区党的组织建设和干部工作有关方针、政策的研究与部署，提出实施全区党的组织建设和干部工作的具体措施，经区委审查批准后，认真贯彻执行。

2、研究和指导全区党的组织制度改革，负责全区党的组织特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;负责全区党员发展和党员教育管理工作，组织开展新时期党的建设理论研究。

3、研究制定全区干部队伍建设的方针、政策和中长期规划，负责全区干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。

4、负责区管领导班子的思想作风建设和组 织建设;办理全区属市委管理的干部有关事项的报批手续;对街、镇、乡和区直各部委办局和其他列入区管理的干部，以及拟提任区委管理职务的干部实施组织考察，办理有关任免、工资、待遇、退(离)休呈报审批手续;负责区委委托区委组织部管理的干部管理工作;承办有关干部调配交流及安置事宜;负责市属垂直管理的单位领导班子成员及相当职务的协助管理工作。

5、调查研究全区干部人事制度改革情况，制定或参与制定干部人事工作的政策和制度;组织实施和协调、指导全区干部人事制度改革。

6、负责指导全区推行国家公务员制度和组织实施全区参照管理工作;负责区管干部、区直参照管理单位工作人员年度考核的具体工作。

7、负责拟定并组织实施全区党政领导班子和领导干部综合考核评价的政策、办法和措施;负责全区绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、考核评价、结果运用等工作;负责组织协调相关部门，开展绩效管理和区管领导班子、领导干部年度考评工作;受理和调查处理对被考评责任单位绩效的投诉。

8、对全区人才工作进行宏观指导和综合协调;制定全区知识分子工作政策，检查贯彻执行人才政策的情况;调查研究人才工作情况;参与优秀专家、拔尖人才的选拔和管理以及科技人才、学术带头人的培训工作;联系和组织部分优秀专家、拔尖人才开展活动;负责区委人才工作领导小组办公室的日常工作。

9、主管全区干部教育工作，研究探索适应我区干部队伍建设需要的干部培训制度，制订全区干部教育规划;负责落实中央、省、市委抽调我区干部参加培训的计划;负责组织区委管理的干部和一定层次中青年干部以及基层组工干部的培训;指导、协调、检查全区干部教育工作，指导干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

10、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导;研究和参与制订有关干部监督工作的制度和规定;对反映干部选拔任用工作和区管干部的重大问题进行调查核实，提出处理意见或进行督办检查;及时向区委和市委组织部反映干部监督工作中的重要情况，提出建议。

11、组织实施全区党的组织建设和干部工作舆论宣传;承办区党建研究学会的日常工作。

12、受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作。

13、配合区纪委、监察等部门，抓好党风廉政建设工作。

14、负责全区退(离)休干部工作的宏观管理、管理区老干部工作局，指导协调全区老干部工作及落实有关政策待遇。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区区委组织部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位2个、全额拨款事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区区委组织部总编制人数21人，其中：行政编制17人，事业编制4人。在职实有人数19人，其中：行政17人，事业2人。离退休人员5人，其中退休5人。

第二部分、武汉市洪山区区委组织部2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计990万元，支出总计990万元。与2014年相比，收入增加199，增长25.16%，主要原因基本支出预算增加103万元，项目经费增加96万元。支出增加199，增长25.16%，主要原因是基本支出增加103万元，项目支出增加96万元。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计990万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 990万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计990万元。其中：基本支出378万元，占本年支出38.18%，项目支出612万元，占本年支出61.82%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计990万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加199万元，增长25.16%。主要原因是基本支出（预算）、项目支出（预算）分别增加103万元和96万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为990万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为990万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出378万元，项目支出612万元。

项目支出主要用于干部工作和干部教育工作42万元、基层党组织建设工作67.3万元、人才工作13万元、“黄鹤英才计划”项目资助金320万元，绩效管理与考评工作26万元、大学生村官和党群工作者基本工资和社保119万元、组织部门自身建设、组工信息网络建设和维护、综合协调以及机动经费等25万元。

 (一)一般公共服务支出(类)。年度预算为949万元，支出决算为949万元，完成年度预算的100.00%。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100.00%。

(十八) 住房保障支出(类)。年度预算为24万元，支出决算为24万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出378万元，其中，人员经费361万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴；公用经费17万元，主要包括：印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区区委组织部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区区委组织部本级及下属2个行政单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为23.76万元，支出决算为22万元，完成预算的88.38%。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为6万元，比预算增加6万元，主要原因是因工作需要，临时增加1人次到美国参加研讨班和1人次赴台湾考察、交流，年初无预算。2015年武汉市洪山区区委组织部因公出国(境)团组2次，2人次，实际发生支出6万元。主要用于1人参加市委组织部组织的创新创业体系建设与管理专题研讨班（赴美国），通过学习交流提升自主创新能力；1人参加市台办组织的到台湾与台湾同胞的交流与合作，通过此次交流，加深了与台湾同胞的感情。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为16万元，完成预算的90.4%。其中：

公务用车4台，运行维护费16万元，完成预算的90.4%，比预算减少1.7万元，主要原因是压缩公务用车维护经费支出。其中：租车费0.4万元；燃料费7.3万元；维修费3万元；过桥过路费1.8万元；保险费0.8万元，安全奖励费0.3万元，气其他填写具体项目等2.4万元。

公务接待费支出决算为0万元，比预算减少6.06万元，主要原因是压缩公务接待支出。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年相比增加1万元，其中：因公出国(境)支出决算增加 6万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，降低15.79 %；公务接待支出决算减少2万元，降低100%。因公出国(境)费用支出增加的主要原国是临时增加2人次因公到美国和台湾出差，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是压缩公务用车维护经费支出，公务接待支出决算减少的主要原因是压缩公务接待支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区区委组织部2015年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区区委组织部(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出17万元，较2014年(同口径)减少36万元，降低68%。主要原因是统计口径变化，同时2015年度压缩了部分行政支出。

    (二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市洪山区区委组织部共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。   

第三部分、武汉市洪山区区委组织部2015年度部门决算表

     备注：1、以上表间数据及文中数据因四舍五入原因略有出入；

           2、武汉市洪山区委组织部2015年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第四部分  名词解释 

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。