附件1

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室总编制人数10人，其中：行政编制4人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人，其中：行政6人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年收入总计641万元，其中：本年收入合计641万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计641万元，其中：本年支出合计641万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年公共预算财政拨款支出年度预算为655万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为641万元，完成年度预算的98%。其中：基本支出 209万元，主要是信访事务支出192万元，医疗保障支出5万元，住房公积金支出12万元。项目支出432万元，主要用于维稳经费324万元，接访中心工作30万元，集处工作30万元，复查复核工作20万元，网络中心及工作人员工资10万元，解困资金10万元，机动资金8万元，主要成效群众信访量逐年下降，形势较往年有所好转。

　　(财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为633万元，支出决算为624万元，完成年度预算的99%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为6万元，支出决算为5万元，完成年度预算的83%。主要原因是人员异动后，预算指标未调减。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为16万元，支出决算为12万元，完成年度预算的75%。主要原因是人员异动后，预算指标未调减。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

附件3

附件4

附件5

附件6

附件7

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　
附件8

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2013年度“三公”经费公开预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室本级及下属0个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为75万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 4 辆。

　　2.共有公务车四台，公务用车运行维护费18万元。其中：租车费 0.8935 万元;燃料费 8.6325 万元;维修费4.7686万元;过桥过路费 1.3241万元;保险费 2.1413 万元;安全奖励费用 0.12 万元;出车费用 0.12 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为57万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 57 万元。
 

附件9