目录

第一部分、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室总编制人数9人，其中：行政编制3人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数10人，其中：行政6人，事业4人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员11人，其中：离休人，退休11人。

第二部分、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014年度收入总计681万元，支出总计681万元。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014年度本年收入合计681万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 681万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014年度本年支出合计681万元。其中：基本支出237万元，占本年支出34.8 %，项目支出444万元，占本年支出65.2 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计681万元。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为681万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为681万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出237万元，项目支出444万元。项目支出主要用于维稳经费296 万元，接访中心工作30万元，集处工作30万元，复查复核工作25万元，网络中心工作20万元，解困资金30万元，文明创建工作2万元，党建（纪检）工作3万元，机动资金8万元，主要成效群众信访量逐年下降，形势较往年有所好转。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为654万元，支出决算为654万元，完成年度预算的100%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014度一般公共预算财政拨款基本支出238万元，其中，人员经费213万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为67万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组 0 次，0人次，实际发生支出0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆。

2.公务用车运行维护费23万元。其中：租车费6.8935万元；燃料费7.7686万元；维修费4. 6325万元；过桥过路费1.3241万元；保险费2.1413万元；安全奖励费用0.12万元；出车费用0.12万元

(三)公务接待费支出决算为44万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费44 万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出608万元，较2013年增加(减少)13万元。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室共有车辆4辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

第三部分、武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2014年度部门决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出