附件：

2016年度武汉市洪山区人民政府信访办公室部门决算

2017年9月

2016年度部门决算公开目录

第一部分 武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室概况

一、部门主要职能

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1 个下属单位决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市洪山区信访局接访中心（网络信访中心）

三、部门人员构成

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室总编制人数 10 人，其中：行政编制  4  人，事业编制 5人(其中：参照公务员法管理  0  人)。在职实有人数 9 人，其中：行政 4  人，事业 5 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。离退休人员 12  人，其中：离休 0 人，退休 12   人。

第二部分 武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2016年度部门决算表

  第三部分 武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 783 万元，支出总计 783万元。与2015年相比，收、支总计各增加 14 万元，增长1.8%，主要原因是基本项目自然增长。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计 783 万元。其中：财政拨款收入 783 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0  %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计 783  万元。其中：基本支出 335  万元，占本年支出 42.78 %；项目支出 448 万元，占本年支出 57.22 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计 783 万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加 14 万元，增长 1.8  %。主要原因是基本项目自然增长。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 783 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 783 万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 335 万元，项目支出 448  万元。项目支出主要用于维稳经费290万元，接访中心工作经费30万元，集处工作经费30万元，复查复核工作25万元，网络中心工作经费20万元，解困资金30万元，文明创建工作2万元，党建（纪检）工作3万元，机动资金8万元，主要成效群众信访量逐年下降，形势较往年有所好转。维稳经费支出下降13.2%。

 (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为 750 万元，支出决算为 750 万元，完成年度预算的 100  %，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为11万元，支出决算为11万元，完成年度预算的100.00%。

（三）住房保障支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100.00%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出 335 万元，其中，人员经费 316 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括部门名称本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 18 万元，支出决算为 9 万元，为预算的 50 %，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是未列此项预算。

2016年武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室因公出国(境)团组 0 次， 0人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。通过      ，简单说明出访的成果及成效。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 15 万元，完成预算的 53.3%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元，主要原因是未列当年预算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0辆。

(2)公务用车运行维护费 8 万元，为预算的   %，比预算减少 7万元，主要原因是实行公车改革。主要用于信访工作业务，其中：租车费 0 万元；燃料费 4 万元；维修费 1  万元；过桥过路费 1 万元；保险费 2 万元；安全奖励费用 0  万元；其他填写具体项目等 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.3 万元，为预算的10%，比预算增加(减少) 2.7 万元，主要原因是单位严格控制公务接待。主要用于上级业务检查、指导接待。

2016年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.3 万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0  万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0.2 万元，主要用于业务交流工作的接待工作 1批次 38人次(其中：陪同 6 人次)；及  等接待活动 0.09 万元，主要用于 0 的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 10 万元，降低 47.4  %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 9 万元，降低52.94%,公务接待支出决算减少 1.7 万元， 降低 85 %。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是无此项开支，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是实行公车制度改革，公务接待支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待，按标准接待。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

九、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 19 万元，比2015年减少 34 万元，降低 35.8 %。主要原因是公车改革后，车辆运行费用降低。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2016年度武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉市洪山区委洪山人民政府信访办公室共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级以上领导用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

 第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(九)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。