2017年度武汉市洪山区新闻宣传中心部门决算

　　2018年 9 月 30 日

　　目    录

　　第一部分  武汉市洪山区新闻宣传中心概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  武汉市洪山区新闻宣传中心2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分  武汉市洪山区新闻宣传中心2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 武汉市洪山区新闻宣传中心概况

　　一、部门主要职能

　　加强新闻宣传。负责区重要工作和重大活动的新闻采访、组稿，向市级以上媒体报送我区新闻稿件；负责区重大活动的新闻策划，并组织实施。加强舆论引导。承担洪山区新闻宣传网站的建设和管理，负责涉区网络舆情的日常监测、收集、分析、处置和管控；负责全区网络评论工作的组织、统筹、协调和网评员队伍建设。加强阵地建设。负责新闻宣传阵地建设，负责《洪山宣传》周报、“大学之城微信公众号”、掌上武汉洪山频道等区属传统媒体和新媒体的建设、管理；负责向区属媒体稿件和采写、收集、编辑、印制、下发。加强资料管理。负责洪山区影像资料的收集留存保管使用。加强媒体创新。开展影视传媒技术研究推广使用，推进全区融媒体发展；承担宣传人才培训任务。承接上级交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区新闻宣传中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区新闻宣传中心总编制人数16人，其中：行政编制0人，事业编制16人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数12人，其中：行政0人，事业12人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　第三部分 武汉市洪山区新闻宣传中心2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计510万元。与2016年相比，收、支总计各增加43万元，增长9.21%，主要原因：一、根据省市调整机关工作人员基本工资标准的通知对我单位工作人员的工资项目进行了调整，因此工资福利支出相应增加；二、相关专项项目支出增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计510万元。其中：财政拨款收入505万元，占本年收入99.02%；其他收入5万元，占本年收入0.98%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计510万元。其中：基本支出350万元，占本年支出68.63%；项目支出160万元，占本年支出31.37%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计505万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加81万元，增长19.10%。主要原因一是根据省市调整机关工作人员基本工资标准的通知对我单位工作人员的工资项目进行了调整，因此工资福利支出相应增加；二是相关专项项目支出增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出505万元，占本年支出合计的99.02%。与2016年相比，财政拨款支出增加81万元，增长19.10%。主要原因一是根据省市调整机关工作人员基本工资标准的通知对我单位工作人员的工资项目进行了调整，因此工资福利支出相应增加；二是相关专项项目支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　 2017年度财政拨款支出505万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出453万元，占89.70%；社会保障和就业支出18万元，占3.56%；医疗卫生与计划生育支出12万元，占2.38%；住房保障支出22万元，占4.36%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为521万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为505万元，完成年度预算的96.89%。其中：基本支出350万元，项目支出155万元。项目支出主要用于《洪山宣传》专用经费75万元，主要成效：在中央、省、市以上媒体用稿300余条，高质量编辑《洪山宣传》44期，加强《洪山宣传》网站管理、维护力度，发布新闻稿件300余条、视频新闻120余条,加强了“洪山大学之城”微信公众号宣传力度，全年发布洪山区工作成效新闻700余条；党建（纪检）工作经费1万元；文明创建工作经费1万元，主要完成区级文明创建各项任务;洪山网站维护费9万元，主要用于网络宽带费用；新闻设备购置5万元,主要用于办公及新闻采访编辑设备更新；法律顾问经费2万元；舆情监控10万元,主要成效：舆情监控、管理、处置，避免因负面新闻报道产生重大影响；重大新闻策划17万元,主要成效：在《长江日报》、《楚天都市报》、《武汉晚报》等媒体刊登17个专版，对推动全区发展起到积极作用；物业管理费9.6万元，主要用于办公楼及车辆物业管理费支出；设备维修费5.4万元，主要用于办公楼及新闻设备的维修；视频外拍及制作经费20万元,主要成效：网站上载稿件300余条、视频新闻120余条，分别完成全年指标的150%和200%。同时，还充分发挥新媒体作用，在武汉电视台《掌上武汉》洪山频道发稿条700余条。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为464万元，支出决算为453万元，完成年度预算的97.63%。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为18万元，完成年度预算的90%，主要原因为人员调动。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100%。

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为24万元，支出决算为22万元，完成年度预算的91.67%，主要原因为人员调动。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出350万元，其中，人员经费342万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区新闻宣传中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区新闻宣传中心本级。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为3万元，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　2.洪山区新闻宣传中心共有车辆1辆，公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元；(1)公务用车购置费0万元，比2017年预算增加0万元。(2)公务用车运行维护费3万元，其中：燃料费 1.46万元；维修费1万元；过桥过路费0.24万元；保险费0.3万元。比2017年预算增加0万元，主要原因：公车改革本单位保留1台公务用车。

　　3.公务接待费支出决算为0万元。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2万元，其中公务用车购置及运行费支出决算增加2万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因：1、2016年度预算为零；2、车龄15年，严重老化。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　本部门2017年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况  

　　根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区新闻宣传中心组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金155万元。组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金155万元。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付审批程序严格，使用规范，会计核算结果真实、准确。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市洪山区新闻宣传中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　《洪山宣传》专用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强“洪山大学之城”微信公众号宣传力度，全年发布洪山区工作成效新闻700条；二是高质量编辑《洪山宣传》44期，完成全年任务的105%。发现的问题及原因：对新媒体技术的综合运用还需进一步加强。下一步改进措施：努力提高对新媒体技术的综合运用水平。

　　舆情监控项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发现负面信息及时上报区委宣传部，同时传达相关责任主体单位，督促其及时处理。全年共监测、研判、处置涉及我区的各类负面舆情信息85条，未引起重大负面影响。发现的问题及原因：进一步加强舆情监控、管理、处置，避免因负面新闻报道产生重大影响。下一步改进措施：密切关注天涯网、大楚网、荆楚网、长江网以及人民网“地方领导留言板”等国内主流网络媒体，合理运用网络监管平台，持续加强与荆楚网舆情监控平台的合作，成立舆情监控汇报小组，扩大舆情监控范围，全天24小时监控网络平台。

　　重大新闻策划项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在《长江日报》、《楚天都市报》、《武汉晚报》等媒体刊登17个专版，对推动全区发展起到积极作用；发现的问题及原因：需进一步把握新媒体时代新闻宣传特点，跳出固定化、程序化、套路化的新闻框架结构，积极调整宣传报道风格，用活“网言网语”，说好百姓语言，有效增强了新闻宣传报道的吸引力、说服力、感染力和引导力。下一步改进措施：深化内容改革，积极推进话语体系和表达方式创新，有效增强新闻宣传报道的吸引力、说服力、感染力和引导力。

　　视频外拍及制作经费20万元 项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：高质量编辑视频新闻，做到24小时内上传。截至目前，网站上载稿件300余条、视频新闻120余条，分别完成全年指标的150%和200%。同时，还充分发挥新媒体作用，在武汉电视台《掌上武汉》洪山频道发稿条700余条。发现的问题及原因：按照区委宣传部的要求，先后对《洪山宣传》网站相关栏目进行调整、完善，下一步改进措施：设立时政新闻、洪山宣传电子版、和谐民生、洪山经济、视频在线和理论学习六大板块。工作人员及时采写新闻稿件，做到12小内上传；高质量编辑视频新闻，做到24小时内上传。

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区新闻宣传中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.00万元。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度武汉市洪山区新闻宣传中心政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3万元，占政府采购计划的100%。政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，武汉市洪山区新闻宣传中心共有车辆1辆，其他用车1辆，其他用车主要是编制内留用车辆。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　一、深化洪山形象宣传，传播洪山正能量

　　1、全年在中央、省、市级以上媒体用稿300余条；

　　2、完成区委、区政府重要会议、重大活动的宣传报道。为推进“四城建设”和“四水共治”建设营造良好舆论氛围；

　　3、加强“洪山大学之城”微信公众号宣传力度，全年发布洪山区工作成效新闻700余条；

　　4、加强《洪山宣传》网站管理、维护力度，发布新闻稿件300余条、视频新闻120余条；

　　5、高质量编辑《洪山宣传》44期。

　　二、加强舆情监控，营造良好氛围

　　监测、研判、处置涉及我区的各类负面舆情信息85条，未引起重大负面影响。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

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