武汉市洪山区人民政府办公室

　　2020年部门预算

　　编制说明

　　2020年1月

　　2020年部门预算公开目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 2020年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　整体支出绩效目标申报表

　　项目资金绩效目标申报表

　　第三部分 2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支情况总体说明

　　二、部门预算收入情况说明

　　三、部门预算支出情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分

　　一、部门概况

　　(一)部门主要职能

       1、围绕区委、区人民政府的中心工作，督促、检查、反馈区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府对区委、区人民政府文件、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作。

3、负责区人民政府会议的会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

4、起草、审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。

5、负责对区人民政府各部门和各街办事处、各乡(镇)人民政府向区人民政府报送的请示、报告，提出审核处理意见，报区人民政府领导现场审示。

6、组织协调区人民政府各工作部门的工作，组织有关涉及面大的重要活动。

7、负责为区人民政府领导同志直接组织处置突发事件和重大事故，做好服务、协调、保障工作。

8、根据区人民政府领导同志的指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议。

9、负责区机关大院安全保卫工作和区长专线电话工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况;办理区委、区人民政府领导同志交办的有关信访工作，协助各部门和各街镇乡向区政府反映的重要问题.

10、负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协、提案工作。

11、负责信息收集和反馈工作，为区人民政府领导现场决策提供服务。

12、负责区人民政府办公室干部职工人事、机构编制、工资福利、教育培训等工作。

13、根据洪山区机构改革方案有关规定，管理法制办。

14、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　武汉市洪山区人民政府办公室  (部门名称)由机关及下属3 个二级单位组成，其中：行政单位  1   个、事业单位  2   个(含参照公务员法管理事业单位  0   个)。

　　(三)部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府办公室   (部门名称)总编制人数  46  人，其中：行政编制  35   人，事业编制  11   人(其中：参照公务员法管理   0  人)。在职实有人数     人，其中：行政编制   35  人，事业编制   8  人(其中：参照公务员法管理  0   人)。

　　离退休人员16 人，其中：离休  0   人，退休  16  人。

　　第二部分

　　2020年部门预算表

　　2020年部门整体支出绩效目标表和项目资金绩效目标表

　　第三部分

　　2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门收支情况总体说明

　　全年预算安排收入 3139.81    万元，比2019年预算减少  324.11  万元，下降   9  %；支出 3139.81    万元。全年预算收支平衡。

　　二、部门收入情况说明

　　部门预算收入  3139.81    万元。其中：一般公共预算财政拨款收入    3139.81  万元，政府性基金预算财政拨款收入   0  万元，事业收入  0   万元，上级补助收入   0  万元，附属单位上缴收入    0 万元，事业单位经营收入  0 万元，其他收入   0  万元；用事业基金弥补收支差额   0  万元、上年结转  0   万元。

　　三、部门支出情况说明

　　部门预算支出 3139.81      万元。其中：基本支出     2673.99万元，项目支出 465.82    万元，上缴上级支出     0万元，对附属单位补助支出   0  万元，事业单位经营支出   0  万元，结转下年   0  万元。

　　按照支出功能分类科目，主要用于：

　　一般公共服务支出 2622.06    万元；……社会保障和就业支出  122.60    万元；卫生健康支出 106.96    万元；住房保障支出 288.19   万元；其他支出 0    万元。（各部门自行完善预算中涉及的功能科目名称、金额）

　　按照支出经济分类科目，主要用于：

　　工资福利支出  2179.12   万元；商品和服务支出     880.93万元；对个人和家庭的补助  75.88  万元；资本性支出  3.88   万元；其他支出   0  万元（各部门自行完善预算中涉及的经济科目名称、金额）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入 3139.81      万元，支出     3139.81  万元，预算收支平衡。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出预算 3139.81      万元，其中：当年预算 3139.81      万元，比2019年预算减少  324.11    万元，下降  9   %；上年结转   0  万元。

　　主要安排情况如下：　　　

　　1、基本支出2673.99万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　2、项目支出465.82万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出  2673.99     万元，比2019年预算增加 3.44   万元，增加 0.12  %，主要原因：工资基数增加，相应的社保经费也有所增加。购买司机劳务和外包服务费增加，扶贫办购买劳务的费用增加。

　　其中：

　　1.人员经费  2254.72   万元，包括：

　　(1)工资福利支出 2179.12    万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资的发放以及公积金、养老医疗保险缴费。

　　(2)对个人和家庭的补助 75.60    万元，主要用于住房补贴福利的发放。

　　2.公用经费  419.27   万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于日常办公支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　“三公”经费包括一级、二级单位   3  家。

　　(二)“三公”经费财政拨款预算情况

　　一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 105.24    万元，比2019年预算增加 37.72 万元，增长 55    %。其中：

　　1.因公出国(境)经费预算 25  万元，比2019年预算增加(减少)  25   万元，主要原因：因公出国纳入年初预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费 77.74    万元，比2019年预算增加 12.22  万元。其中：

　　(1)公务用车购置费  0   万元，比2019年预算增加   0  万，主要原因：没有购买公车的计划。

　　(2)公务用车运行维护费   77.74  万元，比2019年预算增加  12.22   万元，主要原因：公务用车维护费增加。

　　3.公务接待费预算  2.50   万元，比2019年预算增加     0.5万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　武汉市洪山区人民政府办公室2020年没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2020年部门机关及下属   3  家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费  419.27   万元。

　　（二）政府采购预算情况

　　2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计  19.2   万元。包括：货物类 4  万元，工程类   0  万元，服务类  15.2   万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆   8   辆。其中：一般公务用车  8    辆，一般执法执勤用车    0辆，特种专业技术用车   0   辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

　　（三）预算绩效管理情况

　　2020年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，  5  个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款  465.82   万元。

　　第四部分

　　财政专项支出预算安排情况说明：

　　本部门无财政专项支出

　　第五部分

　　名词解释

　   (一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(政府办公厅)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)   一般行政管理事务(政府办公厅)(项) :反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及机关事务支出。

4. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5. 社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):反映用于归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)  行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康支出(类)  行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。