附件1

武汉市洪山区政法委员会2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区政法委员会2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区政法委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区政法委员会2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区政法委员会2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区政法委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区政法委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区政法委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区政法委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

武汉市洪山区政法委员会2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区政法委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　（二）部门人员构成

　　武汉市洪山区政法委员会总编制人数16人，其中：行政编制16人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数16人，其中：行政16人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区政法委员会2013年收入总计985万元，其中：本年收入合计985万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计985万元，其中：本年支出合计985万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区政法委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1070万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为985万元，完成年度预算的92%。其中：基本支出 217万元，主要是行政运行196万元，医疗卫生7万元，住房保障支出14万元。项目支出768万元，主要项目：

　　(1)综治及社会管理创新工作经费622万元，用于全区社会管理综合治理及创新社会管理工作新模式。

　　(2)维稳专项工作经费54万元，用于维护全区安全稳定。

　　(3)全区政法工作经费92万元，用于政法委机关日常工作、对全区政法战线进行执法监督、案件评查，推动政法战线公正廉洁执法。开展全区政法干警的业务培训，英雄典型宣传。

　　（一）一般公共服务（类）。年度预算为901万元，支出决算为819万元，完成年度预算的91%。主要原因是：跨年度支付的项目幸福社区创建经费55万元。

　　（七）社会保障和就业（类）。年度预算为145万元，支出决算为145万元，完成年度预算的100%。

　　（八）医疗卫生（类）。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

　　（十八）住房保障支出（类）。年度预算为17万元，支出决算为14万元，完成年度预算的82%。主要原因是人员异动调整时，为进行指标调减。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区政法委员会2013年没有政府性基金预算财政拨款。

　　附件8

武汉市洪山区政法委员会2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区政法委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区政法委员会本级及下属 1 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为41万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。因公出国(境)团组 1 次， 1 人次，实际发生支出 5 万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0 辆，年末公务用车保有量 5 辆。

　　2.公务用车运行维护费19万元。其中：租车费 0  万元;燃料费11.5万元;维修费3.2万元;过桥过路费

　　2.4万元;保险费1.9万元;安全奖励费用 0 万元;其他填写具体项目等 0 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为17万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 17 万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0万元，大型活动0万元，外省市交流接待0万元，及其他接待活动0万元。