2014年度

武汉市洪山区政法委员会部门决算

2015年9月

目   录

第一部分  武汉市洪山区政法委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区政法委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

第三部分  武汉市洪山区政法委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区政法委员会2014年度部门

决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区政法委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区政法委员会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区政法委员会总编制人数17人，其中：行政编制17人，其中：行政17人。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分、武汉市洪山区政法委员会2014年度部门

决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区政法委员会2014年度收入总计2,167万元，支出总计2,167万元。与2013年相比，收入增加120%，主要原因是本年度有新增业务项目及年中代管区大维稳工作经费   。支出增加120%。主要原因是本年度有新增业务工作及年中代管区大维稳经费支出 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区政法委员会2014年度本年收入合计2,167万元。其中：财政拨款收入2,167万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区政法委员会2014年度本年支出合计2,167万元。其中：基本支出268万元，占本年支出12.37 %，项目支出1,899万元，占本年支出87.63 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区政法委员会2014年度财政拨款收支总计2,167万元。与2013年相比，收、支各增加1182 万元，增长120 %。主要原因是本年度有新增业务工作及代管区大维稳工作经费   。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区政法委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,251万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为2,167万元，完成年度预算的96.27%。其中：基本支出268万元，项目支出1,899万元。项目支出主要用于：

（1）综治及社会管理创新工作经费1720万元，用于全区社会管理综合治理及创新社会管理工作新模式。

（2）维稳专项工作经费及代管大维稳经费40万元，用于维护全区安全稳定。

（3）全区政法工作经费139万元，用于政法委机关日常工作、对全区政法战线进行执法监督、案件评查，推动政法战线公正廉洁执法。开展政法宣传、舆情引导及司法救助工作。

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为2,207万元，支出决算为2,127万元，完成年度预算的96.38%。

（二) 公共安全支出（类）。年度预算为11万元，支出决算为8万元，完成年度预算的72.73%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是压缩行政运行经费。

（三） 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。

（四）住房保障支出（类）。年度预算为25万元，支出决算为24万元，完成年度预算的96%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区政法委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出267万元，其中，人员经费237万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区政法委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区政法委员会本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为24万元。

(一)因公出国（境）费用支出决算为0万元。因公出国（境）团组   0 次， 0  人次，实际发生支出0万元

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

2.公务用车运行维护费18万元。其中：燃料费 10  万元；维修费  5 万元；过桥过路费 1  万元；保险费  2 万元；。

(三)公务接待费支出决算为6万元，主要用于执行公务和开展业务活动。执行公务和开展业务活动开支公务接待费  6  万元。其中：用于大型活动  5 万元，外省市交流接待  1  万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区政法委员会机关运行经费支出998万元，较2013年增加22万元，增长2%。主要原因是本年度有新增工作项目，新调入人员一名，新调剂车辆一台。

（二）国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区政法委员会共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。

第三部分  武汉市洪山区政法委员会2014年度部门

决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。