附件1

　　武汉市洪山区总工会2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区总工会2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区总工会2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区总工会2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区总工会2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区总工会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区总工会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区总工会2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区总工会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表


 

　　附件2

　　武汉市洪山区总工会2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区总工会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区总工会总编制人数8人，其中：行政编制8人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数8人，其中：行政8人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区总工会2013年收入总计122万元，其中：本年收入合计122万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计122万元，其中：本年支出合计122万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区总工会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为122万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为122万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 77万元，主要是退休工资73万、提租补贴2万、医疗补助2万。项目支出45万元，主要用于 “两节”送温暖15万元，本项经费主要用于在全区范围内元旦、春节慰问困难职工、一线职工;五一劳模大会10万元，本经费主要用于五一劳模大会的会议支出以及对劳模的表彰支出;秋季助学10万元，本经费主要用于对困难职工家庭子女的学费资助;困难劳模慰问5万元，本经费主要用于慰问困难劳模;职工服务中心建设5万元，本经费主要用于职工中心的建设和职工中心的工作开展。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为118万元，支出决算为118万元，完成年度预算的100%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区总工会2013年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　(洪山区总工会2013年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出)


 

　　附件8

　　武汉市洪山区总工会2013年度“三公”经费公共预算

　　财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区总工会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区总工会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度武汉市洪山区总工会没有财政拨款安排的“三公”经费支出。

　　武汉市洪山区总工会的经费主要收入为工会经费收入，在职人员工资由工会经费支出，退休人员工资由财政支付。


 

　　附件9