2014年度武汉市洪山区总工会部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市洪山区总工会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区总工会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市洪山区总工会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区总工会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区总工会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区总工会部门决算由单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区总工会总编制人数8人，其中：行政编制7人，机关工勤编制1人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数8人，其中：行政7人 ，机关工勤编制1人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

第二部分、武汉市洪山区总工会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区总工会2014年度收入总计123万元，支出总计123万元。与2013年122万元相比，收入减加0.08%，主要原因是退休人员工资调整。支出增减0.08%。主要原因是退休人员工资调整。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区总工会2014年度本年收入合计123万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 123万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区总工会2014年度本年支出合计123万元。其中：基本支出78万元，占本年支出63.41 %，项目支出45万元，占本年支出36.59 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区总工会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计123万元。与2013年相比收入增加1万元、支出增加1万元，增长0.08 %。主要原因是退休人员工资调整。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区总工会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为123万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为123万元，完成年度预算100%。其中：基本支出78万元（包括退休人员基本工资76万元，退休人员提租补贴2万元）；项目支出45万元（项目支出主要用于“两节”送温暖20万元，主要用于在全区范围内元旦、春节慰问困难职工、一线职工；五一劳模大会10万元，主要用于五一劳模大会的会议支出以及对劳模的表彰支出；秋季助学10万元，主要用于对困难职工家庭子女的学费资助；困难劳模慰问5万元，主要用于慰问困难劳模）。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为121万元，支出决算为121万元，完成年度预算的100%。

(二) 住房保障支出(类)。年度预算为2万元，支出决算为2万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区总工会2014度一般公共预算财政拨款基本支出78万元，其中，人员经费78万元，主要包括：退休费76万元、提租补贴2万元。

七、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区总工会2014年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、2014年度其他重要事项的情况

机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区总工会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出45万元，同2013年度机关运行经费支出45万元相同  ，无增减。机关运行经费支出45万元主要用于 “两节”送温暖20万元，在全区范围内元旦、春节慰问困难职工、一线职工；五一劳模大会10万元，用于五一劳模大会的会议支出以及对劳模的表彰支出；秋季助学10万元，用于对困难职工家庭子女的学费资助；困难劳模慰问5万元，用于慰问困难劳模。

第三部分、武汉市洪山区总工会2014年度部门决算表

说明：因洪山区总工会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。特此说明！