2018年度洪山区总工会决算

　　2019年6月1日

　　目    录

　　第一部分  洪山区总工会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  洪山区总工会2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 洪山区总工会2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  洪山区总工会概况

　　一、部门主要职能

　　1.贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。

　　2.依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。

　　3.对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。

　　4.代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。

　　5.指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

　　6.协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

　　7.负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

　　8.负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。

　　9.教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

　　10.指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。

　　11.承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，洪山区总工会决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

　　武汉市洪山区总工会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

　　三、部门人员构成

　　洪山区总工会总编制人数7人，其中：行政编制7人，事业编制1人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数9人 ，其中：行政8人，事业1人(其中：参照公务员法管理8人)。

　　离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　第三部分 洪山区总工会2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计148.57万元。与2017年相比，收、支总计各减少51.35万元，降低25.69%，主要原因是退休人员全部纳入社保，人员经费减少。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计148.57万元。其中：财政拨款收入14.57万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计148.57万元。其中：基本支

　　出49.57万元，占本年支出33.36%；项目支出99万元，占本年支出66.64%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

　　图3：支出决算结构

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计148.57万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少51.35万元，降低25.69%。主要原因是退休人员全部纳入社保，人员经费减少。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出148.57万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少51.35万元，增长降低25.69%。主要原因是退休人员全部纳入社保，人员经费减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出148.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.47万元，占89.84%；社会保障和就业支出15.1万元，占10.16%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为247.94万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算  为148.57万元，完成年度预算的59.92%。其中：基本支出49.57万元，项目支出99万元。项目支出主要用于金秋助学、元旦春节送温暖46万元，主要成效：该项目资金于当年全部用于该项目本身，两节期间开展送温暖活动，慰问困难职工、一线农民工和环卫工累计736人次；夏季开展送清凉活动，斥资20余万元为2000余名户外职工送防暑降温物资；向21名建档困难职工子女和困难企业综服一公司18名困难职工子女发放助学款，同时联合区关工委对20名困难学生开展助学关爱活动；以“当好主人翁、建功新时代”为主题，深入开展劳动竞赛，先后举办了建筑业职工技能竞赛、医疗卫生行业职工护理技能大赛，为职工成长成才搭建舞台。全年如期开展全部预算项目，充分发挥了工会的各项职能，通过项目资金的投入，帮助被资助人员减轻负担，提升了职工凝聚力，通过职工技能竞赛，职工技能是水平得到提升，助于构建和谐劳动关系，使广大职工感受到党和政府的关怀和温暖，当好工会这座职工和党之间的桥梁；工会干部培训、两癌筛查3万元，主要成效：该项目资金于当年全部用于该项目本身，11月组织全区直属工会主席、副主席、经审主任、工会财务人员、街乡工会协理员以及工会的经审主任和财务人员共同参加，培训主要内容是学习贯彻习近平总书记重要讲话和中国工会十七大精神宣讲以及解读《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》（省总工会6号文件），并邀请到市总工会经审办主任舒胜老师授课。区总工会印发近300份汇编成册的学习资料，既帮助工会干部掌握文件依据，又便于全面系统学习全总和省市总工会的相关精神要求，指导基层工会干部规范高效地开展工会工作；工会协理员工资、社会保险费用50万元，主要成效：工会协理员的加入，加强了社会化工会工作者队伍建设，增强基层工会活力，加强了与群众之间的联系。该项目资金50万元，全部用于工会协理员当年的工资、社会保险和公积金等费用。2018年，工会协理员完成了各项工作目标任务：指导非公企业建会建家，维护职工队伍稳定；指导、帮助基层工会和基层工会联合会开展平等协商签订集体合同，就劳动安全卫生、女职工权益保护、工资调整机制等签订专项集体合同；组织实施困难职工帮扶工作，维护困难职工、农民工等职工群体合法权益和女职工特殊权益；组织开展群众性劳动竞赛、劳模（职工）创新工作室建设，推动职工技术协作、技能大赛、素质提升工作；开展社会主义核心价值观教育和职工职业道德建设，做好职工意识形态教育工作，引导职工群众听党话、跟党走；推进工会网上工作，做好网上引导、动员和服务职工群众工作；开展工会工作调研，及时上报各类工作活动信息；完成工作资料台账的整理汇总工作及区工会布置的其他工作。

　　1.一般公共服务支出(类)。年度预算为151.7万元，支出决算为133.47万元，完成年度预算的87.98%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是退休人员全部纳入社保，相应的退休人员经费减少。

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为93.76万元，支出决算为15.1万元，完成年度预算的16.10%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是退休人员全部纳入社保，相应的退休人员经费减少。

　　3.住房保障支出(类)。年度预算为2.48万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%，支出决算数小于年度预算数的主要原因退休人员全部纳入社保，相应的该笔经费减少。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出49.57万元，其中，人员经费49.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　洪山区总工会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元，为预算的0%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。.

　　(2)公务用车运行维护费0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。其中：租车费0万元；燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他等0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加(减少)0万元，增长(降低)0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%,公务接待支出决算增加(减少)0万元，增长(降低)0%。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，洪山区总工会组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金99万元。组织对2个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金99万元。从绩效评价情况来看，洪山区总工会2018年度项目资金使用完成情况较好，所有项目均在预算安排的时间如期完成，基本达到预期效果，并收获较好的职工群众满意度。

　　(二)绩效自评结果

　　武汉市洪山区总工会今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　金秋助学、元旦春节送温暖项目绩效自评综述：项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目在预算时间内如期完成，时效指标完成情况为100%；二是元旦、春节送温暖、夏季送清凉和金秋助学等困难职工帮扶慰问人数和职工技能竞赛开展的场次以及工会干部培训达到的总人数完成数量指标达到100%；三是服务群众职工满意度达到100%。发现的问题及原因：因困难职工摸底范围较大，需要慰问的困难职工涉及的基层单位较多，项目执行的具体时间与计划时间有一定出入。下一步改进措施：建议在今后工作中充分发挥基层工会力量，提前做好摸底准备工作，提高工作执行效率，确保困难职工帮扶工作和相关活动落实到位。

　　工会协理员工资、社会保险费用项目绩效自评综述： 项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是项目在预算时间内如期完成，时效指标完成情况为100%；二是工会协理员的加入，加强了社会化工会工作者队伍建设，增强基层工会活力，加强了与群众之间的联系，服务群众职工满意度达到100%。下一步改进措施：在日常工作中，加强与街乡和园区协理员的联系，各街乡和园区开展的具体工会工作及时汇报给区总工会，区工会也及时对街乡和园区汇报的情况作出反馈，互相促进，把工会工作做得更精、更细、更优。

　　工会干部培训、两癌筛查项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。一是工会干部培训达到的总人数完成数量指标达到100%；二是服务群众职工满意度达到100%。发现的问题及原因：一是因客观条件的限制，无法将所有问题一一解答；二是培训当天到场人员与实际报名人数不符，导致培训场地不足以容纳当天所有到场人员。所有下一步改进措施：提前充分预估当天参加培训人数，要求各单位按照报名表上人员参加培训，充分做好当天的安排，使培训达到最佳效果。

　　（武汉市洪山区总工会项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区总工会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元，比2017年增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是洪山区总工会2018年度机关运行经费支出由工会经费负担。

　　(二)政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市洪山区总工会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市洪山区总工会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

　　第四部分  2018年重点工作完成情况

　　一、加强工会组织建设，规范创建和谐企业

　　一是加大对园区工会组织建设力度，先后在融科智谷园区、武汉创意天地园区和洪山科技创业中心组建工会联合会，覆盖了园区500多家小企业。2018年，全区新增基层工会组织44家，吸收工会会员3926人。

　　二是深入开展“职工之家”创建，推荐评选市级模范“职工之家”11家、省级“职工之家”1家、全国“职工小家”1家。

　　三是全面推进、创新机制、体现成效的工作思路，相继创建了市十佳和谐企业1家、市级模范和谐企业1家、市级和谐企业135家、区级和谐企业152家。通过创建活动，构建规范有序、公正合理、互利共赢、和谐稳定的劳动关系。

　　二、培养选树先进典型

　　一是积极开展先进模范的评选，精心培育选树先进班组、先进职工，全区选树湖北省劳动模范2人、武汉市劳动模范22人。首次以区委、区政府文件通报100名职工为洪山区优秀劳动者。

　　二是深入推进劳模创新工作室创建工作。在区交通大队创建“郭俊成劳模创新工作室”，在武汉盲童学校创建“张龙创新工作室”，在科林精细化工有限公司创建“马亚丽女职工创新工作室”。

　　三是做好劳模跟踪服务工作，对全区年满80周岁的高龄劳模、低收入劳模、特困劳模、有特殊贡献的劳模、部分坚守工作一线的劳模和五一劳动奖章获得者共计43人进行慰问，对13名市级低收入劳模实行定期差额补助，并及时组织劳模进行体检和疗休养活动。

　　三、全面实施精准帮扶

　　一是深入开展“到职工中去”活动，全区工会干部联系服务辖区企业，与企业职工开展面对面的交流服务；

　　二是继续实施职工住院医疗互助，共组织2.4万余名职工参加了医疗互助，给付职工医疗互助费1.4万余人次共400多万元。

　　三是开展送岗位“春风行动”，帮助下岗失业人员介绍工作岗位200人次；面向下岗和失业人员相继举办月嫂和低压电工培训班，100人参加免费培训；

　　四是开展帮扶慰问。元旦、春节期间筹资53万元开展送温暖活动，慰问困难职工、一线农民工和环卫工累计736人次。夏季开展送清凉活动，斥资20余万元为2000余名户外职工送防暑降温物资。金秋助学向21名建档困难职工子女和困难企业综服一公司18名困难职工子女发放助学款，同时联合区关工委对20名困难学生开展助学关爱活动，累计发放各类助学款9万余元。

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务 群众团体事务 行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务 群众团体事务 一般行政管理事务：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.社会保障和就业支出  行政事业单位离退休  归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。

　　咨询电话：027-87678618    

　　附件：

　　武汉市洪山区总工会项目支出绩效自评报告