附件1

　　武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区委区直属机关工作委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区委区直属机关工作委员会总编制人数7人，其中：行政编制7人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数8人，其中：行政8人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年收入总计230万元，其中：本年收入合计230万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计230万元，其中：本年支出合计230万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为232万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为230万元，完成年度预算的99.00%。其中：基本支出 163万元，主要是一般公共服务143万元;医疗卫生支出5万元;住房保障支出12万元。项目支出67万元，主要用于开展“创先争优”活动工作经费5万元;机关大讲堂、党建调研1万元;知识竞赛、参加市公务员技能大赛经费2万元;区直机关党员发展对象、党务干部培训费用4万元;创建“六型”机关(市级创新项目)工作经费5万元;年度党建目标表彰会4万元;纪检工作学习、宣教、教育、培训工作3万元;党务公开、办案工作经费2万元;治庸问责暗访督查工作2万元;机关文明创建工作经费3万元;结对共创扶贫助困经费3万元;机关团工委、妇委会、工会工委工作经费3万元;工青妇工作培训、检查、总结表彰4万元;机关文体活动(乒乓球、羽毛球、摄影、健步跑、平时训练场地租赁等)经费3万元;综治、信访、维稳工作经费2万元;承担市基层评议机关、目标考核工作经费2万元;延安精神进机关活动经费3万元;党群口“六五”普法工作经费2万元;档案管理、机要保密工作经费2万元;两型机关(根据市里安排)工作经费2万元;购买办公(部分设备待更新)设备2万元;扶贫开发及小康建设工作经费5万元;机动经费3万元。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为215万元，支出决算为213万元，完成年度预算的99.00%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100.00%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为12万元，支出决算为12万元，完成年度预算的100.00%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件8

　　武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区委区直属机关工作委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1 辆。

　　2.公务用车运行维护费5万元。其中：租车费1万元;燃料费2万元;维修费1万元;过桥过路费

　　0.6万元;保险费0.4万元。

　　(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于执行公务和开展业务活动公务接待。执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于全市各区机关党建工作交流、革命老区扶贫开发和小康建设工作及“三万”活动等接待活动3万元。

　　附件9