2014年度

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区委区直属机关工作委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位  0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会总编制人数7人，其中：行政编制7人，事业编制/人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数9人，其中：行政9人，事业/人(其中：参照公务员法管理/人)。

离退休人员8人，其中：离休1人，退休7人。

第二部分、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年度收入总计269万元，支出总计269万元。与2013年相比，收入增加16.96%，主要原因是工资福利预算调整收入增加。支出增加16.96%。主要原因是工资福利支出增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年度本年收入合计269万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款)269万元，占本年收入100%，上级补助收入 0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入 0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入 0万元，占本年收入0%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年度本年支出合计269万元。其中：基本支出190万元，占本年支出70.63%，项目支出79万元，占本年支出29.37%，上缴上级支出/万元，占本年支出/ %，经营支出 /万元，占本年支出/%，对附属单位补助支出/万元，占本年支出/%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计269万元。与2013年相比，收、支各增加39万元，增长16.96 %。主要原因是工资福利预算调整收入支出增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为271万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为269万元，完成年度预算的99.26%。其中：基本支出190万元，项目支出79万元。项目支出主要用于党的群众路线教育实践活动经费5万元；开展“创先争优”活动工作经费5万元；机关党建项目创新经费2万元；机关大讲堂、知识竞赛、党建调研经费3万元；区直机关党员发展对象、党务干部培训费用4万元；创建“六型”机关工作经费5万元；年度党建目标表彰会经费2万元；纪检工作学习、宣教、教育、培训工作经费2万元；党务公开、办案工作经费2万元；治庸问责暗访督查工作经费1万元；机关作风建设工作经费2万元；机关文明创建工作经费2万元；结对共创扶贫助困经费3万元；机关团工委、妇委会、工会工委工作经费3万元；工青妇工作培训、检查、总结表彰经费4万元；机关文体活动（乒乓球、羽毛球、摄影、健步跑、平时训练场地租赁等）经费3万元；综治、信访、维稳工作经费2万元；承担市基层评议机关、目标考核工作经费1万元；延安精神进机关活动经费2万元；党群口“六五”普法工作经费2万元；档案管理、机要保密工作经费1万元；两型机关（根据市里安排）工作经费1万元；扶贫开发和小康建设工作办公经费15万元；机动经费7万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为252万元，支出决算为250万元，完成年度预算的99.21%。

(二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(三) 教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(四) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

(八) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十四) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出190万元，其中，人员经费177万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区委区直属机关工作委员会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为/万元。因公出国(境)团组  /  次，/人次，实际发生支出/万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 / 个、 / 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 / 个、 / 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 / 个、/人次；列明具体出访内容境外培训团组 / 个、 / 人次；列明具体出访内容业务考察团组 / 个， / 人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元。

1.公务用车购置费/万元。本年度购置(更新)公务用车/辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费5万元。其中：租车费0.2万元；燃料费1.7万元；维修费2.5万元；过桥过路费0.3万元；保险费0.3万元；安全奖励费用/万元；其他填写具体项目等/万元。

(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于会务接待。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 / 万元。其中：用于招商引资 /万元，国际访问/万元，大型活动 /万元，外省市交流接待 /万元，及 会务 等接待活动 2 万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余/万元，本年收入/万元，本年支出/万元，年末结转和结余/万元。具体支出情况为：

(一)教育支出(类)。支出决算为0万元。

(二) 文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0万元。

(三) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为0万元。

(四) 城乡社区支出(类)。支出决算为0万元。

(五) 农林水支出(类)。支出决算为0万元。

(六) 交通运输支出(类)。支出决算为0万元。

(七) 资源勘探信息等支出(类)。支出决算为0万元。

(八) 其他支出(类)。支出决算为0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区委区直属机关工作委员会(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出216万元，较2013年增加37万元，增长16.96%。主要原因是工资福利预算调整收入增加。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区委区直属机关工作委员会政府采购支出总额/ 万元，其中：政府采购货物支出 /万元、政府采购工程支出 /万元、政府采购服务支出 /万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区委区直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车/辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车/辆，特种专业技术用车/辆，其他用车/辆。单位价值200万元以上大型设备/台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区委区直属机关工作委员会2014年度部门决算表

说明：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。