中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度部门决算

　　2014年10月30日

　　附件1

　　中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度部门决算公开目录

　　一、中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度部门决算情况说明

　　二、中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度公共预算收入决算表

　　四、中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度公共预算支出决算表

　　五、中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会总编制人数22人，其中：行政编制22人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数26人，其中：行政26人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会2013年收入总计1,005万元，其中：本年收入合计1,005万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计1,005万元，其中：本年支出合计1,005万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,017万元，支出决算为1,005万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出 637万元，主要是工资福利支出263万元、商品服务支出100万元、个人及家庭补助224万元、行政单位医疗14万、住房公积金27万、提租补贴9万。项目支出368万元，主要用于：1、政协全会70万元;2、常委会议、主席会议42万元;3、各界人士迎春座谈会10万元;4、委员视察费27万元;5、文史经费10万元;6、常委调研视察活动费40万元;7、调研课题经费20万元;8、9个专委会经费9万元;9、委员学习培训费65万元;10、办公设备购置费15万元;11、“十个突出问题”督查整改工作经费20万元;12、全市十三区政协主席、秘书长联谊会4万元;13、延研会工作经费10万元;14、仲裁委工作经费10万元;15、机动经费16万元。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为967万元，支出决算为955万元，完成年度预算的99%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为14万元，支出决算为14万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为36万元，支出决算为36万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会2013年无政府性基金预算收入。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会2013年无政府性基金预算收入支出。

　　附件8

　　中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会本级及下属 0 个行政单位、 0 个参公事业单位、 0 个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为124万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为106万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量17辆。

　　2.公务用车运行维护费106万元。其中：租车费 1 万元;燃料费 46 万元;维修费 44万元;过桥过路费 8 万元;保险费 7 万元;安全奖励费用 0 万元;

　　(三)公务接待费支出决算为18万元，主要用于接待上级政协在我区参加的公务活动和其他省市区政协来我区考察学习。执行公务和开展业务活动开支公务接待费18万元。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待0万元，及其他接待活动18万元。

　　附件9