2017年度中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会部门决算

　　目    录

　　第一部分  中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表(表1)

　　二、收入决算表(表2)

　　三、支出决算表(表3)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　   第三部分  中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  2017年重点工作完成情况

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会概况

　　一、部门主要职能

　　(一）组织实施政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、决议、决定。

　　（二）负责政协洪山区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委专题座谈会、主席办公会的会务工作。

　　（三）负责政协委员调研、视察、考察、参观座谈、研讨等日常活动的组织工作

　　（四）研讨统一战线和人民政协理论政策、调查研究政协工作经验，宣传党的方针政策，收集和反映政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意；

　　（五）联系各民主党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作；

　　（六）负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作；

　　（七）负责区政协权限范围内的人事任免；

　　（八）负责交流、联谊、广泛团结和对外联络合作，承办区政协主席、副主席交办的其它事项；

　　（九）负责区委分配的各项中心工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 0个、全额拨款事业单位 0  个、差额拨款事业单位 0  个、自收自支事业单位 0  个。

　　三、部门人员构成

　　武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会总编制人数18人，其中：行政编制18人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数33人，其中：行政33人，事业0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

　　                                                                                              第二部分  2017年度部门决算表

　　 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

　　第三部分  中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收、支总计1,707万元。与2016年相比，收、支总计各增加568万元，增长49.87%，主要原因是基本支出有所增加。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　二、2017年度收入决算情况说明

　　2017年度本年收入合计1,707万元。其中：财政拨款收入1,707万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入0万元，占本年收入0.00%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入0万元，占本年收入0.00%。

　　图2：收入决算结构

　　三、2017年度支出决算情况说明

　　2017年度本年支出合计1,694万元。其中：基本支出1,455万元，占本年支出85.89%；项目支出239万元，占本年支出14.11%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

　　图3：支出决算结构

　　 四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计1,707万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)568万元，增长(降低)49.87%。主要原因是基本支出有所增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度财政拨款支出1,694万元，占本年支出合计的100.00 %。与2016年相比，财政拨款支出增加555万元，增长48.73%。主要原因是基本支出有所增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　 2017年度财政拨款支出1,694万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,532万元，占90.44%；国防支出0万元，占0.00 %；公共安全支出0万元，占0.00 %；教育支出0万元，占0.00 %；科学技术支出0万元，占0.00 %；文化体育与传媒支出0万元，占0.00 %；社会保障和就业支出45万元，占2.66 %；医疗卫生与计划生育支出39万元，占2.30 %；节能环保支出0万元，占0.00 %；城乡社区支出0万元，占0.00 %；农林水支出0万元，占0.00 %；交通运输支出0万元，占0.00 %；资源勘探信息等支出0万元，占0.00 %；商业服务业等支出0万元，占0.00 %；援助其他地区支出0万元，占0.00 %；国土海洋气象等支出0万元，占0.00 %；住房保障支出78万元，占4.60 %；粮油物资储备支出0万元，占0.00 %；其他支出0万元，占0.00 %；债务付息支出0万元，占0.00 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,834万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,694万元，完成年度预算的92.32%。其中：基本支出1,455万元，项目支出239万元。

　　1、办公设备购置，网站维护14万元，主要成效是对政协委员服务管理平台进行维护，使其正常运行；

　　2、委员视察，专委会活动，常委调研视察59万元，主要成效是通过委员调研、视察、走访了解群众关心的热点、难点问题，为区委政府决策提供参考依据；

　　3、政协会议，常委会议25万元，主要成效是通过召开政协全会的形式组织全区各民主党派、工商联、无党派人士开展政治协商、民主监督、参政议政；

　　4、《洪山文史》9万元，主要成效通过编辑洪山文史，对洪山区曾经发生过的有影响的人和事进行挖掘、搜集、整理成册，对洪山历史进行补史之缺、续史之无；

　　5、委员学习培训48万元，主要成效是通过对委员培训，使政协委员了解政协理论，掌握政治协商、民主监督、参政议政基本知识，做到懂政协、善议政，谏诤言，更好的围绕区委区政府中心献计出力；

　　6、党建（纪检）工作经费 20万元，主要成效：通过开展党建工作，增强了全体党员提高政治站位，坚定了理想信念、树牢了政协党组织在群众中的形象；

　　7、聘请法律顾问3万元，主要成效：通过聘请法律规范政协各项权利，规避了相关风险；项目名称机动经费5万元，主要成效为政协突发性重要工作提供了保障；

　　8、“一事一议”56万元，主要成效：通过一事一议项目对政协委员服务管理履职平台功能进行了提升，提高了对政协委员服务和管理水平。

　　(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

　　1. 一般公共服务支出(类)。年度预算为1,653万元，支出决算为1,532万元，完成年度预算的92.66%.

　　2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为64万元，支出决算为45万元，完成年度预算的70.14%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是人员调动。

　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为38万元，支出决算为39万元，完成年度预算的100.96%.

　　4.住房保障支出(类)。年度预算为78万元，支出决算为78万元，完成年度预算的99.14%。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,455万元，其中，人员经费1,355万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

　　七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区中国人民政治协商会议委员会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为38.9万元，支出决算为17万元，为预算的43.7%，其中：

　　1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的 0 %，比预算增加(减少) 0万元，主要原因是中央八项规定精神，严格控制出国出境考察活动。

　　2017年因公出国(境)团组0.00次，0.00人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0万元、杂费 0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元，完成预算的59%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，为预算的0  %，比预算增加0 万元，主要原因是中央制度改革后，加强公车管理。本年度购置(更新)公务用车0 辆，年末公务用车保有量7  辆。

　　(2)公务用车运行维护费17万元，为预算的59 %，比预算减少11.9万元，主要原因是中央制度改革后，加强公车管理。主要用于车辆维修保养，其中：租车费0万元；燃料费0万元；维修费 14万元；过桥过路费0万元；保险费3万元；安全奖励费用0万元。

　　3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0 %，比预算减少10万元，主要原因是中央制度改革后严格遵守公务接待活动。      

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3万元，降低15.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少0.00万元，降低0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少3万元，降低15.00%,公务接待支出决算减少0.00万元，降低0%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是遵守中央八项规定精神，严格控制出国出境考察活动，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是加强公务车辆的管理，公务接待支出决算增加减少的主要原因是严格公务接待活动。

　　八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　本单位2017年预算未进行绩效管理 

　　十、2017年度其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况。

　　2017年度中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出99.00万元，比2016年增加34 万元，增长52%。主要原因是人员增多。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

　　(二)政府采购支出情况。

　　2017年度中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

　　(三)国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议武汉市洪山区委员会共有车辆7辆，其中：公务调研用车2台、老干用车1台、通信机要用车1台、应急用车3台。单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。

　　第四部分  2017年重点工作完成情况 

　　  2017年以来，区政协第九届常务委员会在中共洪山区委的领导和市政协的指导下，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持团结和民主两大主题，组织和带领广大政协委员，围绕全区工作大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，扎实推进协商民主制度建设，积极服务改革创新，为全区经济和社会各项事业发展作出了积极贡献。 重要事项如下：

　　一、筑牢根基，凝聚共识，准确把握履职方向

　　二、围绕中心，健全机制，扎实开展政治协商

　　三、突出重点，积极探索，着力创新民主监督

　　四、主动作为，服务发展，深入推进参政议政

　　五、发挥优势，凝心聚力，不断加强团结联谊

　　六、改进作风，激发活力，努力强化自身建设

　　第五部分  名词解释

　　(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

　　(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

　　(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　(八)各支出功能分类科目(到项级)

　　1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行（政协）(项)，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务(类) 政协事务(款)一般行政管理事务（政协），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(十五)机 关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十六)各单位其他专用名词解释。