2014年度

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会部门决算

2015年9月30日

目录

第一部分、武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

第三部分、武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会总编制人数7人，其中：行政编制5人，事业编制2人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人，其中：行政5人，事业2人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分、武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年度收入总计225万元，支出总计225万元。与2013年相比，收入增加39.75%，主要原因是2014年工作项目的增加。支出增加39.75%。主要原因是开展了青联第三届委员会换届工作、申请了基层共青团工作经费以及关工委工作经费的增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年度本年收入合计225万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 225万元，占本年收入100%，上级补助收入 0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入 0 %，经营收入0万元，占本年收入0 %，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %，其他收入 0万元，占本年收入0 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年度本年支出合计225万元。其中：基本支出111万元，占本年支出49.33 %，项目支出114万元，占本年支出50.67 %，上缴上级支出0万元，占本年支出0 %，经营支出  0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计225万元。与2013年相比，收、支各增加64万元，增长39.75%。主要原因是开展了青联第三届委员会换届工作、申请了基层共青团工作经费以及关工委工作经费的增加。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为228万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为225万元，完成年度预算的98.68%。其中：基本支出111万元，项目支出114万元。项目支出主要用于（1）志愿者工作经费7万元，用于洪山地区高校大学生志愿联盟日常办公、专项活动等支出。（2）预防办工作经费5万元，用于法制宣传、讲座及专题研讨活动开支。（3）小时候青少年社会教育工作经费5万元，用于青少年寒、暑两假工作及“小时候·乐智洪山 成长天空”系列主题活动等支出。（4）五四工作经费9.6万元，用于五四会务、表彰及主题活动等支出。（5）网络应用及维护经费1万元，用于服务器租赁、带宽使用、后台程序维护、模块功能的应用及开发等支出。（6）青少年空间工作经费12.5万元，用于青少年空间运营、项目活动等支出。（7）青年联合会工作经费5万元，用于青年联合会日常工作、会务及活动开支。（8）青春助力工程3.4万元，用于创业青年评选、表彰；创业沙龙、就业直通车活动；青年文明号等系列活动支出。（9）共青团专项经费10万元，用于专项项目的支出。（10）机动经费3.5万元。（11）基层团组织团建工作经费7万元，用于组织格局创新工作及两新团建工作、活动开支。 (12)关工委工作经费15万元，用于关工委日常工作、五老报告团工作、夕阳爱心行动、金晖志愿者网吧监督、关工委全委（扩大）会等支出。（13）基层共青团工作经费20万元，拨付给街乡各2万元，用于日常共青团工作的开展。（14）青年联合会第三届委员会换届工作10万元，用于换届的筹备、会议材料的印制以及活动的开展。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为215万元，支出决算为212万元，完成年度预算的98.6%。

(二) 公共安全支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(三) 教育支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(四) 科学技术支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(五) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100%。

(八) 节能环保支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(九) 城乡社区支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十) 农林水支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十一) 交通运输支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十三) 商业服务业等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十四) 金融支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十五) 国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

(十七) 粮油物资储备支出(类)。年度预算为0万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年度一般公共预算财政拨款基本支出111万元，其中，人员经费85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组0次，0人次，实际发生支出0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量1辆。

2.公务用车运行维护费7万元。其中：租车费1.3万元；燃料费2.4万元；维修费2.5万元；过桥过路费0.4万元；保险费0.4万元。

(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1万元。其中：用于招商引资0万元，国际访问0 万元，大型活动0.5万元，外省市交流接待0.5万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出225万元，较2013年增加64万元，增长39.75%。主要原因是开展了青联第三届委员会换届工作、申请了基层共青团工作经费以及关工委工作经费的增加。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会政府采购支出总额10.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10.5万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会共有车辆1辆，其中，副部(省)级以上领导用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分、武汉市洪山区中国共产主义青年团委员会2014年度部门决算

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。