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文       号：无

信息分类： 财政、金融、审计

发文机构：洪山区天兴乡人民政府

成文日期：2020-01-23 10:00

名       称：洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表
洪山区2020年部门整体支出绩效目标申报表
日期：2020-01-23 10:00 字号：大 中小
单位名称武汉市洪山区天兴乡人民政府
填报人李谦联系电话027-86510699
部门总体资金情况总体资金情况当年预算收支占比近两年收支金额
（万元）2018年2019年

收入构成财政拨款
2104.87100%2436.722479.71

其他资金
0005.00

合计
2104.87100%2436.722484.71

支出构成基本支出
1108.0152.64%631.06609.03

项目支出
996.8647.36%1805.661875.68

合计
2104.87100%2436.722484.71
部门职能概述1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进乡和村区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。
2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
5、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村、村民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为乡发展服务。
7、指导村自治。健全村级治理机制。加强村党组织、村委会、村务监督委员会和村民小组建设。加强对农村集体或城中村改造后的集体经济组织的“三资”监管。
8、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
年度工作任务1.继续加强基层党组织建设工作，落实辖区内思想政治主题教育要求。
2.不断促进党风廉政建设，净化基层执政环境，提高基层执政效率
3.加强地方治理的科学性和民主性，科学合理规划，合理建设，满足群众获得感。
4.是指导社区（村）自治，提高村级“三资”监管力度。
5.防范化解基层矛盾，推进基层和谐化，维护公共安全，建设平安乡镇，积极化解信访积案，解决群众的迫切问题和实际需要。
6.维护好党群，党干和群众干部关系，提供优质服务，增强居民幸福感。
7.强化地方综合治理能力，在农业、民生和生态方面要协调、务实，达到地方效益的最大化。
整体绩效目标长期目标年度目标
在未来的一段时间内，要在辖区内普及法制、政治教育，提高民众对科学、民主和和谐社会的了解。加强农业、生态培训教育，提高农业种植的科学性和技术性，增加地方生产的附加值。维护地方治安和平安建设，加强党风、政风、民风和社区村的风气好转；积极组织公共服务，提高服务质量和效益，使社会改革红利惠及民生，满足群众获得感；积极协调地方工作的统筹协调性和监督性；还要积极落实贫困人口的脱贫工作，确保精准扶贫落实到每一个人。
长期目标1:开展2020年度本辖区公共安全工作，及时有效处理本社区突发事务，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全，普及法律知识，化解矛盾纠纷，聚焦于解决群众实际问题。
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
产出指标数量指标网格人员人数3人完成
环亚土地流转户数500户完成
水毁涉及户数200户完成
宣传资料数量18000册完成
宣传活动次数16次完成
网格中心设备数量1套完成
质量指标资料达标率100%完成
活动达标率100%完成
设备维护率100%完成
人员覆盖率100%完成
发放覆盖率100%完成
工作完成率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算资金238.4完成
效益指标经济效益指标经济效益无直接经济效益完成
社会效益指标社会效益聚焦解决群众诉求的实际问题，不断化解社会矛盾完成
生态效益指标环境效益无环境效益完成
可持续性影响指标可持续影响维护社会稳定，促进和谐社会发展完成
满意度指标群众满意度80%完成
长期目标2:解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
产出指标数量指标党员培训、新任村“两委”干部次数一年各两次完成
党支部数量2个完成
党员活动一年2次完成
开展主题活动次数6次完成
城市文明指数测评点1完成
开展文明创建活动次数12次完成
质量指标开展党员教育工作覆盖率100%完成
文明过马路宣传劝导活动覆盖率100%完成
购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率100%完成
开展党建工作覆盖率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算36完成
效益指标经济效益指标经济效益指标无经济效益指标完成
社会效益指标社会效益指标加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设完成
生态效益指标环境效益指标无环境效益完成
可持续性影响指标可持续影响指标加强党的执政能力建设和党的先进性建设，为构建和谐社区提供坚强的组织保证和思想保证完成
满意度指标党员满意度90%完成
长期目标3:保障道路清洁，保护生态环境,促进经济社会和生态环境可持续协调发展
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
产出指标数量指标渣土管控人数2人完成
便民交通车司机人数2人完成
协管员数量45人完成
清扫面积约24万平方米完成
质量指标绿化覆盖率100%完成
车辆出勤率95%完成
协管员出勤律100%完成
清扫覆盖率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算474.5完成
效益指标经济效益指标经济效益指标无经济效应完成
社会效益指标社会效益指标提高居民幸福指数完成
生态效益指标环境效益指标优化城市面貌完成
可持续性影响指标可持续影响指标落实长效管理完成
满意度指标群众满意度85%完成
长期目标4:解决贫困人口增收难、行路难、住房难、用电难，让贫困人口不愁吃、不愁穿，能够平等享受基本医疗、基本养老、教育、住房和康复等服务，早日走出贫困，实现共同富裕。
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
产出指标数量指标生活救助人次数6完成
医疗救助人次数10完成
就业救助人次数3完成
涉及村数量3个完成
文体活动次数7次完成
维修次数10次完成
质量指标活动达标率100%完成
工作完成率100%完成
扶贫覆盖率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算29完成
效益指标经济效益指标经济效益无经济效益完成
社会效益指标社会效益贯彻精准扶贫兜底政策，实现脱贫不返贫，帮助贫困人口实现造血功能完成
生态效益指标环境效益无环境效益完成
可持续性影响指标可持续影响解决社会问题，促进社区和谐发展完成
满意度指标群众满意度96%完成
长期目标5:聚焦于解决群众实际问题
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
产出指标数量指标宣传资料数量100册完成
学习活动1次完成
座谈会1次完成
办公设备数量3套完成
质量指标资料达标率100%完成
活动达标率100%完成
设备维护率100%完成
时效指标及时完成率100%完成
成本指标不超过预算资金1完成
效益指标经济效益指标经济效益无直接经济效益完成
社会效益指标社会效益乡退役军人权益保障完成
生态效益指标环境效益无直接环境效益完成
可持续性影响指标可持续影响推进退役军人服务体系建设完成
满意度指标群众满意度80%完成
长期目标6:对农民补贴发放到位，做好防治疏涝工作，提高农民收入,改善农村民生
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
产出指标数量指标种苗补贴数量18.75万苗完成
培训次数2次完成
防治疏涝人员数量200人次完成
材料数量22吨完成
设备数量2台完成
质量指标种苗补贴完成率100%完成
培训工作达标率100%完成
防治疏涝完成率100%完成
工作完成率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算成本104完成
效益指标经济效益指标经济效益无经济效益完成
社会效益指标社会效益农民收入增长,农村民生改善完成
生态效益指标环境效益防止自然灾害发生完成
可持续性影响指标可持续影响推进农业现代化和新农村建设完成
满意度指标群众满意度80%完成
长期目标7:推动各部门工作进步，提高部门效率，规范各部门内部活动经费的使用，保证机关合理有效运行。
长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值
绩效标准
产出指标数量指标部门数量13个完成
代账员人数2个完成
就餐人员人数70完成
质量指标发放覆盖率100%完成
人员覆盖率100%完成
餐费发放覆盖率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算资金113.96完成
效益指标经济效益指标经济效益指标无经济效益完成
社会效益指标社会效益指标保障工作人员福利待遇完成
生态效益指标环境效益指标无环境效益完成
可持续性影响指标可持续影响指标促进人员稳定性完成
满意度指标工作人员满意度90%完成
长期目标:……
年度目标1:开展2020年度本辖区公共安全工作，及时有效处理本社区突发事务，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全，普及法律知识，化解矛盾纠纷，聚焦于解决群众实际问题。
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标网格人员人数3人完成
环亚土地流转户数500户完成
水毁涉及户数200户完成
宣传资料数量18000册完成
宣传活动次数16次完成
网格中心设备数量1套完成
质量指标资料达标率100%完成
活动达标率100%完成
设备维护率100%完成
人员覆盖率100%完成
发放覆盖率100%完成
工作完成率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算资金238.4完成
效益指标经济效益指标经济效益无直接经济效益完成
社会效益指标社会效益聚焦解决群众诉求的实际问题，不断化解社会矛盾完成
生态效益指标环境效益无环境效益完成
可持续性影响指标可持续影响维护社会稳定，促进和谐社会发展完成
满意度指标群众满意度80%完成
年度目标2:解决居民最关心、最直接、最现实的利益问题
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标党员培训、新任村“两委”干部次数一年各两次完成
党支部数量2个完成
党员活动一年2次完成
开展主题活动次数6次完成
城市文明指数测评点1完成
开展文明创建活动次数12次完成
质量指标开展党员教育工作覆盖率100%完成
文明过马路宣传劝导活动覆盖率100%完成
购买书籍、组织培训学习，开展党建工作覆盖率100%完成
开展党建工作覆盖率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算36完成
效益指标经济效益指标经济效益指标无经济效益指标完成
社会效益指标社会效益指标加强基层党组织党员活动阵地建设和党组织规范化建设完成
生态效益指标环境效益指标无环境效益完成
可持续性影响指标可持续影响指标加强党的执政能力建设和党的先进性建设，为构建和谐社区提供坚强的组织保证和思想保证完成
满意度指标党员满意度90%完成
年度目标3:保障道路清洁，保护生态环境,促进经济社会和生态环境可持续协调发展
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标渣土管控人数2人完成
便民交通车司机人数2人完成
协管员数量45人完成
清扫面积约24万平方米完成
质量指标绿化覆盖率100%完成
车辆出勤率95%完成
协管员出勤律100%完成
清扫覆盖率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算474.5完成
效益指标经济效益指标经济效益指标无经济效应完成
社会效益指标社会效益指标提高居民幸福指数完成
生态效益指标环境效益指标优化城市面貌完成
可持续性影响指标可持续影响指标落实长效管理完成
满意度指标群众满意度85%完成
年度目标4:解决贫困人口增收难、行路难、住房难、用电难，让贫困人口不愁吃、不愁穿，能够平等享受基本医疗、基本养老、教育、住房和康复等服务，早日走出贫困，实现共同富裕。
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标生活救助人次数6完成
医疗救助人次数10完成
就业救助人次数3完成
涉及村数量3个完成
文体活动次数7次完成
维修次数10次完成
质量指标活动达标率100%完成
工作完成率100%完成
扶贫覆盖率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算29完成
效益指标经济效益指标经济效益无经济效益完成
社会效益指标社会效益贯彻精准扶贫兜底政策，实现脱贫不返贫，帮助贫困人口实现造血功能完成
生态效益指标环境效益无环境效益完成
可持续性影响指标可持续影响解决社会问题，促进社区和谐发展完成
满意度指标群众满意度96%完成
年度目标5:聚焦于解决群众实际问题
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标宣传资料数量100册完成
学习活动1次完成
座谈会1次完成
办公设备数量3套完成
质量指标资料达标率100%完成
活动达标率100%完成
设备维护率100%完成
时效指标及时完成率100%完成
成本指标不超过预算资金1完成
效益指标经济效益指标经济效益无直接经济效益完成
社会效益指标社会效益乡退役军人权益保障完成
生态效益指标环境效益无直接环境效益完成
可持续性影响指标可持续影响推进退役军人服务体系建设完成
满意度指标群众满意度80%完成
年度目标6:对农民补贴发放到位，做好防治疏涝工作，提高农民收入,改善农村民生
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标种苗补贴数量18.75万苗完成
培训次数2次完成
防治疏涝人员数量200人次完成
材料数量22吨完成
设备数量2台完成
质量指标种苗补贴完成率100%完成
培训工作达标率100%完成
防治疏涝完成率100%完成
工作完成率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算成本104完成
效益指标经济效益指标经济效益无经济效益完成
社会效益指标社会效益农民收入增长,农村民生改善完成
生态效益指标环境效益防止自然灾害发生完成
可持续性影响指标可持续影响推进农业现代化和新农村建设完成
满意度指标群众满意度80%完成
年度目标7:推动各部门工作进步，提高部门效率，规范各部门内部活动经费的使用，保证机关合理有效运行。
年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准
产出指标数量指标部门数量13个完成
代账员人数2个完成
就餐人员人数70完成
质量指标发放覆盖率100%完成
人员覆盖率100%完成
餐费发放覆盖率100%完成
时效指标完成及时率100%完成
成本指标不超过预算资金113.96完成
效益指标经济效益指标经济效益指标无经济效益完成
社会效益指标社会效益指标保障工作人员福利待遇完成
生态效益指标环境效益指标无环境效益完成
可持续性影响指标可持续影响指标促进人员稳定性完成
满意度指标工作人员满意度90%完成
年度目标:……



备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。
4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。
附件:

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