武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度部门决算

　　2014年10月30日

　　附件1

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员构成

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室总编制人数95人，其中：行政编制5人，事业编制90人(其中：参照公务员管理0人)。在职实有人数59人，其中：行政3人，事业56人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年收入总计1,775万元，其中：本年收入合计1,775万元，上年结转和结余0万元;支出总计1,775万元，其中：本年支出合计1,775万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1781万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,775万元，完成年度预算的99%。其中：

　　基本支出 242万元，主要是：行政单位医疗2万元、事业单位医疗5万元、行政运行32万元、其他城乡社区管理事务支出24万元、其他城乡社区事务支出163万元、住房公积金14万元和提租补贴2万元。

　　项目支出1,533万元，主要用于:

　　1、办公设备购置19.76万元，此项目主要提高了办公效率，确保了各项工作正常运行;

　　2、车辆保险经费24万元，此项目主要确保了站区车辆的正常运行;

　　3、档案室及党建达标10万元，此项目主要支持了武汉火车站综合管理办公室各项党建工作的运行，和确保了档案室的管理及维护达标，2013年武汉火车站地区综合管理办公室获得了档案室达标先进奖;

　　4、购置消防器材5万元，此项目主要确保了武汉火车站站区内无火灾安全事故的发生;

　　5、广场事务管理中心环卫工人工资216万元，此项目主要是支付广场环卫工工资，确保武汉火车站环境卫生干净、整洁，2013年武汉火车站各项评比工作都名列前茅;

　　6、广场事务管理中心人员经费240万元，此项目主要是支付广场事务管理中心管理人员工资，2013年武汉火车站各项评比工作都名列前茅;

　　7、广场新增与维修监控器专项经费20万元，此项目主要是确保武汉火车站及周边治安良好;

　　8、后勤专项经费120万元，此项目主要是确保了武汉火车站综合管理办公室后勤工作的正常有序的进行;

　　9、机动经费1.212万元，此项目弥补了办公经费的不足，让日常办公能良好的运作;

　　10、设施设备技术改造30万元，此项目改善了广场设施设备，给了来往旅客方便的出行环境;

　　11、物业管理费48万元，此项目确保了武汉火车站综合管理办公用房的正常运转;

　　12、站区水电费377.94万元，此项目确保了站区办公和广场等各项水电费的正常支出和水电系统的有序维护;

　　13、执法大队协管员经费264.8万元，此项目确保了武汉火车站广场及周边治安良好和维护了协管员队伍的稳定;

　　14、咨询服务中心(新建)50万元，此项目给来往旅客提供了各项咨询服务的场所;

　　15、站区办创建工作经费20万元，此项目确保了各项创建工作的有条不紊的进行，2013年武汉火车站各项评比工作都名列前茅;

　　16、综治绩效77.4099万元，此项目维护了武汉火车站综合管理办公室职工的稳定，且肯定了其综合治理和绩效工作的成绩;

　　17、部门预算调整8.90974万元，此项目确保了年初部门预算的人员经费编制数据更加真实准确，符合本单位预算实际。

　　（一）医疗卫生（类）。年度预算为7万元，支出决算为7万元，完成年度预算的100%。

　　（二）城乡社区事务（类）。年度预算为1758万元，支出决算为1,752万元，完成年度预算的99%。

　　（三）住房保障支出（类）。年度预算为16万元，支出决算为16万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2013年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　附件8

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室

　　2013年度“三公”经费公共预算

　　财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室本级及下属0个单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆，年末公务用车保有量 1辆。

　　2.公务用车运行维护费2万元。其中：燃料费1.2万元;维修费0.5万元;保险费0.3万元。

　　(三)公务接待费支出决算为0万元。