文 号：无 |
信息分类： 其他 |
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发文机构：武汉市洪山区人民政府 |
成文日期：2019-06-05 22:26 |
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名 称：2018年度武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算 |
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第一部分 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
第四部分 2018年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室概况
一、 部门主要职能
1、贯彻执行《武汉市火车站地区综合管理办公室规定》（市政府令第193号），履行统一组织实施武汉火车站地区的综合管理和监督工作，承担武汉火车站地区相关管理活动、行政执法的综合协调。
2、履行市城管和市、区交通、文化、新闻出版、物价、烟草专卖、劳动、卫生等部门按照各自职责和分工，授权武汉火车站地区的城市管理综合执法机构做好各项管理工作。
3、负责组织协调相关部门依法对武汉火车站地区的社会治安、市场秩序和道路交通等实施管理。
4、行政许可机关办理涉及市容环境、市政园林、道路交通等行政许可事项，可能影响武汉火车站地区管理秩序的，在审核批准前提出意见。
5、研究制定并组织实施武汉火车站地区应急预案。
6、 承办市、区人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0 个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 武汉市洪山区武汉火车站地区城市管理综合执法大队
2. 武汉市洪山区武汉火车站广场事务管理中心
三、部门人员构成
武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室总编制人数58人，其中：行政编制4人，事业编制 54人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数51人 ，其中：行政4人，事业47人(其中：参照公务员法管理 0人)。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
第二部分 2018年度部门决算表
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2018年度收入支出决算总表（表1） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 4372.45 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1008.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 29 |
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三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 30 |
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四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 |
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五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 32 |
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六、其他收入 | 6 | 47.57 | 六、科学技术支出 | 33 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 41.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 62.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 3143.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 163.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 |
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本年收入合计 | 24 | 4420.02 | 本年支出合计 | 51 | 4420.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 52 |
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年初结转和结余 | 26 |
| 年末结转和结余 | 53 |
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合计 | 27 | 4420.02 | 合计 | 54 | 4420.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行； |
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51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。 |
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2018年度收入决算表（表2） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门： |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,420.02 | 4,372.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,008.71 | 1,008.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,008.71 | 1,008.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 102.75 | 102.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 905.96 | 905.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,143.52 | 3,095.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 745.51 | 745.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 77.06 | 77.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 668.45 | 668.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,128.75 | 1,127.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 314.30 | 314.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 814.45 | 813.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,095.55 | 1,049.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,095.55 | 1,049.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 173.71 | 173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 173.71 | 173.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 116.31 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。 |
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2018年度支出决算表（表3） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门： |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,420.02 | 1,430.37 | 2,989.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,008.71 | 1,008.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,008.71 | 1,008.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 102.75 | 102.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 905.96 | 905.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,143.52 | 153.86 | 2,989.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 745.51 | 1.25 | 744.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 77.06 | 1.25 | 75.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 668.45 | 0.00 | 668.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,128.75 | 0.00 | 1,128.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 314.30 | 0.00 | 314.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 814.45 | 0.00 | 814.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,095.55 | 0.00 | 1,095.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,095.55 | 0.00 | 1,095.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 173.71 | 152.61 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 173.71 | 152.61 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 116.31 | 116.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。 |
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2018年度财政拨款收入支出决算总表（表4） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4372.45 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1008.71 | 1008.71 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 32 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 34 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 |
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| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 36 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 41.89 | 41.89 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 62.53 | 62.53 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 3095.95 | 3095.95 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 163.38 | 163.38 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 51 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 52 |
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本年收入合计 | 24 | 4372.45 | 本年支出合计 | 53 | 4372.45 | 4372.45 |
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年初财政拨款结转和结余 | 25 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 54 |
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一、一般公共预算财政拨款 | 26 |
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| 55 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |
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| 57 |
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总计 | 29 | 4372.45 | 总计 | 58 | 4372.45 | 4372.45 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行； |
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53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,372.45 | 1,430.37 | 2,942.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,008.71 | 1,008.71 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,008.71 | 1,008.71 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 102.75 | 102.75 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 905.96 | 905.96 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 41.89 | 41.89 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 62.53 | 62.53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 57.93 | 57.93 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,095.95 | 153.86 | 2,942.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 745.51 | 1.25 | 744.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 77.06 | 1.25 | 75.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 668.45 | 0.00 | 668.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,127.48 | 0.00 | 1,127.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 314.30 | 0.00 | 314.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 813.18 | 0.00 | 813.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,049.25 | 0.00 | 1,049.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,049.25 | 0.00 | 1,049.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 173.71 | 152.61 | 21.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 173.71 | 152.61 | 21.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 163.38 | 163.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 116.31 | 116.31 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 20.21 | 20.21 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 26.86 | 26.86 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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1栏各行＝（2＋3）栏各行。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开表06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1297.03 | 302 | 商品和服务支出 | 90.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 179.41 | 30201 | 办公费 | 21.80 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 299.4 | 30202 | 印刷费 | 0.62 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 465.43 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.35 | 30206 | 电费 | 14.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 9.36 | 30207 | 邮电费 | 6.71 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 62.53 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.41 | 30211 | 差旅费 | 3.25 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 116.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 5.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 73.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.14 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 26.2 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 5.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 18.03 | 312 | 对企事业的补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 3.15 | 30229 | 福利费 | 9.86 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 13.79 | 30239 | 其他交通费用 | 4.58 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 399 | 其他支出 |
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人员经费合计 |
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注：表格反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门： |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 5.81 | 0 | 5.81 | 0 | 5.81 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。 |
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2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门： |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。 |
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武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4420.02万元。与2017年相比，收、支总计各增加387.02万元，增长9%，主要原因是二级单位广场事务中心单位性质转成全额拨款，人员纳入基本支出核算，增加了人头经费。
图1：收、支决算总计变动情况
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计4420.02万元。其中：财政拨款收入4372.45万元，占本年收入99%；上级补助收入 0 万元，占本年收入0%；事业收入 0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收
入0万元，占本年收入0%；其他收入47.57万元，占本年收入1%。
图2：收入决算结构
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计4420.02万元。其中： 基本支出1430.37万元，占本年支出32%；项目支出2989.66万元，占本年支出68%；上缴上级支出 0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0%。
图3：支出决算结构
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计4372.45万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加630.45万元，增长17%。主要原因是二级单位广场事务中心单位性质转成全额拨款，人员纳入基本支出核算，增加了人头经费。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出4372.45万元，占本年支出合计的 99%。与2017年相比，财政拨款支出增加630.45万元，增长17%。主要原因是二级单位广场事务中心单位性质转成全额拨款，人员纳入基本支出核算，增加了人头经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出4372.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1008.71万元，占23%；社会保障和就业支出41.89万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出62.53万元，占 1.4%；城乡社区支出3095.95万元，占 71%；住房保障支出163.38万元，占4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4512.27万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算 为4372.45万元，完成年度预算的97%。其中：基本支出1430.37万元，项目支出 2942.08 万元。项目支出主要用于：
1.党建（纪检）工作经费项目3万元。主要用于采购学习资料、活动经费、宣传经费、购党报党刊。
2.精准扶贫工作经费项目6.5万元。主要用于扶贫慰问、人员补助经费、活动经费，确保本单位精准扶贫工作的顺利开展。
3.文明创建工作经费项目30万元。主要用于站区内宣传及志愿者服务补助。
4.后勤保障经费补助项目58.32万元。主要用于在职人员伙食补贴。
5.共青团专项经费项目0.62万元。主要用于共青团开展活动。
6.购买劳务支出项目80.1万元。主要用于人事代理人员人头经费和临时聘用人员人头经费22.5万元。
7.行政管理事务支出项目75.8万元，主要用于物业管理费、档案室管理费、办公设备购置、聘请法律顾问经费、执法和事务中心公务车交通费。
8.城市管理综合行政执法经费项目668.45万元，主要用于执法大队协管员经费、综合执法专项经费、武汉站反恐应急指挥中心人员经费。
9.城乡社区道路公共设施维护与管理支出项目634.64万元，主要用于站区水电费及水电维护费、大城管专项经费、安全生产专项经费、站区信访、维稳和反恐工作经费、站区果皮箱更换与改造经费、日常维修维护经费、智慧管网综合管理系统年维护经费、西广场音乐喷泉维护、广场直饮水机和喷雾年维护费、新增设施设备、广场道路维护费。
10.道路基本建设支出项目314.3万元，主要用于公交上、下客区道路修复、广场亮化新增费用、东广场公交长廊路灯改造、公交查询机和站区旅游查询机改造升级、综合楼景观鱼池维护改造、出租车候客区喷雾系统。
11.道路清扫支出项目1025.25万元，主要用于武汉火车站及周边主次干道和广场的清扫保洁支出，2018年进行环卫市场化。
12.公厕维护项目24万元，主要用于固定公厕的年维修维护。
1.一般公共服务支出(类)。年度预算为1085.09万元，支出决算为1008.71万元，完成年度预算的93%。
2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为41.89万元，支出决算为41.89万元，完成年度预算的100%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为62.53万元，支出决算为62.53万元，完成年度预算的100%。
4.城乡社区支出(类)。年度预算为3130.94万元，支出决算为3095.95万元，完成年度预算的99%。
5.住房保障支出(类)。年度预算为191.82万元，支出决算为163.38万元，完成年度预算的 85 %，支出决算数小于年度预算数的主要原因是因政策要求，年初预算时预估的购房补贴金额，但具体发放购房补贴时减少了。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出1430.37万元，其中，人员经费1340.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费90.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018度“三公”经费财政拨款年度预算数为110万元，支出决算为 5.81万元，为预算的5 %，其中：
1.因公出国(境)费用支出决算为 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为5.81万元，完成预算的5%；其中：
(1)公务用车购置费 0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
(2)公务用车运行维护费5.81万元，为预算的5%，比预算减少104.19万元，主要原因是年中发现环卫专业作业车辆纳入到公务用车中进行重复预算了，年底时未支出，支付系统自动收回。主要用于运行维护，其中：燃料费1.3万元；维修费1.96万元；过桥过路费0.24万元；保险费2.31 万元。
3.公务接待费支出决算为0万元。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.19万元，降低3%，其中：因公出国(境)支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，降低3%,公务接待支出决算增加 0 ‐万元，增长 0 ‐%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约原则。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室2017年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目12个，资金2921万元。组织对1个部门（办机关）开展整体支出绩效自评，资金2921万元。从绩效评价情况来看，区站区办严格执行财经纪律，项目资金使用规范，数据真实、准确，帐表相符，较好地完成了2018年的项目工作计划，2018年度总体预算执行情况较好。
(二)绩效自评结果
武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。
党建（含纪检）工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据关于印发《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的通知的文件精神（财行[2017]324号），确保站区办党建（含纪检）工作的有序开展，完成党建工作任务，打造站区办党建工作品牌。下一步改进措施：进一步加强党建（含纪检）工作。
精准扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：根据区委办公室区政府办公室印发《关于进一步加强全区驻村扶贫攻坚工作队选派管理工作的实施意见》的通知（洪办文【2018】20号文件精神，本项目确保精准扶贫工作有序开展，完成精准扶贫相关工作任务，解决农民的实际困难，维护改革、发展、稳定的大局。下一步改进措施：一是配合村两委按照相关规定，积极出台措施，使每一个贫困户稳定脱贫；二是按照精准扶贫文件规定，做好廉政工作，接受各级部门和群众的监督。
文明创建工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为巩固和深化站区文明城市创建成果，持续提升市民文明素质和城区文明程度，推动文明城市建设常态化、制度化，建立健全文明城市建设长效机制，完成好武汉站站区的文明创建等相关宣传工作，在各项检查中赞誉颇多。并为来往旅客营造舒适的情满旅途氛围。发现的问题及原因：文明创建工作的及时性与突发性，下一步改进措施：按照要求，寻找多家公司询价，按照最低价格与保证质量，抓紧落实。
后勤保障补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.32万元，执行数为58.32万元，完成预算的100 %。主要用于人员的食堂进餐补助，在编人员每人每月900元。
专项共青团经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.62万元，执行数为0.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照《中国共产主义青年团章程》第九章第四十一条要求，党和政府以及企事业单位应当编制团的专项工作经费，按照团区委规定，每名团员按200元配置经费，共0.62万元，做好站区办团委相关工作，确保站区办团委开展团的活动及青年文明号帮扶留守儿童相关费用。完成团委工作任务，凝聚站区办青年干部职工。发现的问题及原因：活动开展经费受限。下一步改进措施：及时与办党组沟通寻求解决办法。
购买劳务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.1万元，执行数为80.1万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：经洪山区人力资源局备案，8名人事代理和5名内勤聘用人员人头经费，有助于站区内勤工作需要，协助站区各项工作正常运行，并取得好成绩。
行政管理事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为75.82万元，执行数为75.8045万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：主要确保了武汉火车站站区内各项管理工作的开展，如物业管理费、档案室的管理工作、办公设备购置、聘请法律顾问经费等站区办内相关管理工作。
城市管理综合行政执法经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为668.45万元，执行数为668.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据武汉市洪山区城市管理委员会武汉市洪山区城市管理执法局文件[2017]22号相关要求，将协管员、车辆管理、门前三包等经费列入2018年财政预算。 1.协管员经费和综合执法专项经费是出于队伍规范化建设需要以及日常执法工作需要。2.应急处突、反恐维稳、门前三包等各项保障经费，属站区综合治理项目。3.执法车辆等执法装备的支出以及监控设施的改造升级，是为了加强技防能力，提升科学化管理水平。发现的问题及原因：一是执法工作是一项持久战，尤其是大型交通窗口单位，出租车违规行为、“黑车”等顽疾可能难以一次性解决；二是实施中可能存在廉政风险。下一步改进措施：一是进一步规范细化制度建设，加大督查力度，加强人员履职尽责能力，与相关部门联合执法，谋求建立长效管理机制；二是加强廉政教育，做好日常监督工作，落实纪检工作。
城乡社区道路公共设施维护与管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为634.64万元，执行数为634.64万元，完成预算的100%。主要用于：1、武汉站地区东、西广场及各道路路砖维护维修，各主、次干道维护维修。2、用于道路、基坑维护维修所需耗材（大理石、拉丝砖、水泥、黄沙等）。3、用于设施设备维修维护。4、支付维修人员工资。5、按要求投放果皮箱，维护更换破损果皮箱。6、购买第三方安全服务，站区消防设施维护和更新，开展安全培训、隐患排查整改产生的费用。实际效益：旅客投诉明显降低，大城管考核排名居武汉市前列。发现的问题及原因：站区部分经营企业从业人员流动性大，给安全培训工作带来较大难度。下一步改进措施：定期组织安全教育培训，以“安全生产月”、春运以及重大节假日为契机，通过电子显示屏、宣传栏、横幅、宣传册等多种形式广泛宣传。
道路基本建设支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为314.3万元，执行数为314.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、维护公交上、下客区路面产生的费用。2、新增广场亮化及东广场公交长廊路灯改造；新增公交查询机和站区旅游查询机改造升级；新增出租车候客区喷雾系统；综合楼景观鱼池维护改造。实际效益：旅客投诉明显降低，大城管考核排名居武汉市前列。
道路清扫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为1025.25万元，执行数为1025.25万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：1、道路清扫、基础设施清洗；2、环卫车辆维修及用水、用油费用；3、环卫工人工资、补助、服装及加班等费用。实际效益：站区整体环境明显改善，大城管考核排名居武汉市前列。。发现的问题及原因：、极端天气下保洁车辆、人员作业安全存在一定风险。下一步改进措施：根据天气情况，合理安排车辆和人员作业，要求人员佩戴有关安全设备，做到安全生产作业。
公厕维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：按照《武汉市城市公共厕所管理办法》以及创建文明城市、卫生城市等相关要求，解决旅客入厕难问题，主要用于公厕维护，日常保洁，水电费。实际效益：达到城市二类公厕标准。
（武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室项目支出绩效自评报告见附件）
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出90.2万元，比2017年增加54.2万元，增长150 %。主要原因是二级单位广场事务中心人员在2018年纳入基本支出核算。
(二)政府采购支出情况。
2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室政府采购支出总额946万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出946万元。授予中小企业合同金额946 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，武汉市洪山区武汉火车站地区综合管理办公室共有车辆 9辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0 辆，主要是二级单位业务用车；单位价值50 万元(含)以上通用设备0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。
第四部分 2018年重点工作完成情况
一、武汉火车站地区综合管理办公室2018年绩效考核
序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
1 | 全面建成小康社会 | 配合做好军运会服务保障和杨春湖高铁商务区建设服务工作，开展火车站周边及铁路沿线环境综合整治，城市综合管理在全市一类街道排名预期目标前10名、拼搏目标前5名 | 完成 |
2 | 全面建成小康社会 | 提升打造智慧站区水平，完善站区反恐应急城市综合管理服务中心综合平台的功能和长效管理机制 | 完成 |
3 | 全面建成小康社会 | 做好武汉火车站地区高铁、地铁旅客及站区单位服务工作，旅客投诉办理率100%、满意率85% | 完成 |
4 | 全面建成小康社会 | 加大执法力度，重点打击非法营运和出租车违规营运，为旅客提供优质的交通秩序、治安环境和经营秩序，避免因负面新闻报道产生重大影响。 | 完成 |
5 | 全面建成小康社会 | 修订完善各类应急预案，开展消防、突发事件应急疏散等演练3次以上 | 完成 |
6 | 全面建成小康社会 | 组织做好站区周边宣传工作，营造良好氛围，传播正能量 | 完成 |
7 | 全面建成小康社会 | 议题案办理工作达标 | 完成 |
8 | 全面深化改革 | 做好经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面的改革工作（详见年度改革工作要点） | 完成 |
9 | 全面依法治国 | 法治建设、社会治安综合治理、维护稳定 | 完成 |
10 | 全面依法治国 | 信访工作、防范处理邪教 | 完成 |
11 | 全面依法治国 | 文明创建、计划生育 | 完成 |
12 | 全面依法治国 | 安全生产 | 完成 |
13 | 全面从严治党 | 落实全面从严治党主体责任 | 完成 |
14 | 全面从严治党 | 严明政治纪律和政治规矩、彰显巡查利剑作用 | 完成 |
15 | 全面从严治党 | 巩固拓展作风建设成果，严明纪律要求，巩固发展反腐败斗争压倒性态势，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题 | 完成 |
16 | 全面从严治党 | 加强领导班子政治建设，提高素质专业化干部队伍 | 完成 |
17 | 全面从严治党 | 深化“两学一做”学习教育、开展不忘初心、牢记使命“主题教育，深化拓展红色引擎工程 | 完成 |
18 | 全面从严治党 | 落实意识形态工作责任制，抓好党（工）委（党组）理论学习中心组学习 | 完成 |
19 | 全面从严治党 | 巩固和发展爱国统一战线 | 完成 |
20 | 全面从严治党 | 创新群众信访投诉办理机制 | 完成 |
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目
1.社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出（类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
咨询电话：027-86689855
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