附件1

　　武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处总编制人数46人，其中：行政编制25人，事业编制21人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数48人，其中：行政31人，事业17人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年收入总计3,760万元，其中：本年收入合计3,760万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计3,760万元，其中：本年支出合计3,760万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年公共预算财政拨款支出年度预算为3760万元。支出决算为3,760万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 359万元，主要是行政运行317万元、行政单位医疗13万元、住房公积金25万元、提租补贴4万元。项目支出3,401万元，主要用于老龄事务30 万元，为社区老人提供精神慰藉、文化娱乐服务;基层政权和社区建设193万元，为改善社区环境，提高居民生活质量;其他就业补助支出278万元，支付安保协管人员工资，维护社会治安;老年福利30万元，为社区困难老人提供生活照料、信息咨询服务;其他农业支出23万元，其他支出2847万元，促进经济社会发展，加强改善民生、强化社区服务，维护社会稳定，促进辖区城市面貌明显改善，有效提高人口计生工作效率和服务水平。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为317万元，支出决算为317万元，完成年度预算的100%。

　　(二)社会保障和就业(类)。年度预算为531万元，支出决算为531万元，完成年度预算的100%。

　　(三)医疗卫生(类)。年度预算为13万元，支出决算为13万元，完成年度预算的100%。

　　(四)农林水事务(类)。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100 %。

　　(五)住房保障支出(类)。年度预算为29万元，支出决算为29万元，完成年度预算的100%。

　　(六)其他支出(类)。年度预算为2847万元，支出决算为2,847万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　附件8

　　武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府卓刀泉街办事处本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为69万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为7万元。因公出国(境)团组 2 次， 2 人次，实际发生支出 7 万元。其中：学习台湾社区民生诉求处理方面的经验境外培训团组 1个、 1人次;经贸交流业务考察团组 1 个、 1 人次。通过学习，增长了见识、开拓了视野、提高了工作能力和水平。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元。

　　1、公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

　　2、公务用车运行维护费28万元。其中：租车费 0.7 万元;燃料费 16 万元;维修费 8 万元;过桥过路费0.5

　　万元;保险费 2 万元;洗车保养0.8万元

　　(三)公务接待费支出决算为34万元，主要用于执行公务、开展活动、招商引资。其中执行公务和开展业务活动开支公务接待费6万元,用于招商引资28万元。

　　附件9