武汉市洪山区科学技术局2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区科学技术局2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区科学技术局2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区科学技术局2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区科学技术局2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区科学技术局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区科学技术局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区科学技术局2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区科学技术局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
 

　　武汉市洪山区科学技术局2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区科学技术局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区科学技术局总编制人数24人，其中：行政编制12人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数29人，其中：行政15人，事业14人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区科学技术局2013年收入总计650万元，其中：本年收入合计650万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计650万元，其中：本年支出合计650万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区科学技术局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为673万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为650万元，完成年度预算96%。其中：基本支出 294万元，主要是1、工资福利支出152.5万元;2、对个人和家庭的补助113万元;3、商品和服务支出28.5万元。项目支出356万元，主要是1、购买劳务支出：5万元。用于：长期聘用合同工劳务。2、科学事业费：24万元。用于：全区高新技术企业、高新技术成果认定的申报工作，全区科技投融资管理工作等。3、生产力促进中心专项经费：130万元。用于：全区科技孵化器发展规划、协调、服务与管理工作，洪山科技一条街的建设与发展工作，专利行政执法工作，开展规范和管理专利技术交易工作，全区专利统计工作，管理专利资助资金工作等。4、民管办专项经费：60万元。 用于：全区科技信息、科技统计管理工作，区科技信息资源共享与服务平台建设，区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作等。5、技术市场办专项经费：37万元。用于：技术市场服务体系建设，区校科技合作工作，全区科学技术、重大科技项目方面的智力引进工作。6、非税收入：100万元。用于：科技局下属三个差额事业单位人员及日常经费开支。

　　(一)科学技术(类)。年度预算为642万元，支出决算为619万元，完成年度预算的96%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100.00%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100.00%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区科学技术局2013年度没有政府性基金预算财政拨款。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
 

　　武汉市洪山区科学技术局2013年度“三公”经费公共预算

　　财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区科学技术局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区科学技术局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为11万元。

　　1.公务用车购置费0万元。

　　2.公务用车运行维护费11万元。其中：租车费0.5万元;燃料费  5.5  万元;维修费 2.5  万元;过桥过路费  0.5 万元;保险费 2  万元。

　　(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费  2  万元。其中：用于招商引资 0.5 万元，大型活动 1  万元，外省市交流接待  0.5  万元。