目录

第一部分、武汉市洪山区科学技术局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区科学技术局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区科学技术局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区科学技术局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区科学技术局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区科学技术局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的三个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位  3个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区科学技术局总编制人数24人，其中：行政编制12人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数29人，其中：行政14人，事业15人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员29人，其中：退休29人。

第二部分、武汉市洪山区科学技术局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区科学技术局2014年度收入总计720万元，支出总计720万元。与2013年相比，收入增加10.77%，主要原因是增加了机关运行经费支出、项目经费支出等 。支出增加10.77%。主要原因是增加了机关运行经费支出、项目经费支出等 。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区科学技术局2014年度本年收入合计720万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 720万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区科学技术局2014年度本年支出合计720万元。其中：基本支出348万元，占本年支出48.33 %，项目支出372万元，占本年支出51.67 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区科学技术局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计720万元。与2013年相比，收、支各增加70万元，增长10.77  %。主要原因是 增加了机关运行经费支出、项目经费支出等 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区科学技术局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为721万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为720万元，完成年度预算的99.86%。其中：基本支出348万元，项目支出372万元。项目支出主要用于：1、购买劳务支出：4.5万元。主要用于：长期聘用合同工劳务支出。2、科学事业费：23万元。主要用于：全区高新技术企业、高新技术成果认定的申报工作，全区科技投融资管理工作等。3、生产力促进中心专项经费：140万元。主要用于：全区科技孵化器发展规划、协调、服务与管理工作，洪山科技一条街的建设与发展工作，专利行政执法工作，开展规范和管理专利技术交易工作，全区专利统计工作，管理专利资助资金工作等。4、民管办专项经费：70万元。主要用于：全区科技信息、科技统计管理工作，区科技信息资源共享与服务平台建设，区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作等。5、技术市场办专项经费：40万元。主要用于：技术市场服务体系建设，区校科技合作工作，全区科学技术、重大科技项目方面的智力引进工作。6、非税收入95万元，主要用于：科技局下属三个差额事业单位人员及日常经费开支。

(一) 科学技术支出(类)。年度预算为656万元，支出决算为655万元，完成年度预算的99.85%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为9万元，支出决算为9万元，完成年度预算的100%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为26万元，支出决算为26万元，完成年度预算的100%。

(四)其他支出（类）。年度预算为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区科学技术局2014度一般公共预算财政拨款基本支出348万元，其中，人员经费283万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区科学技术局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区科学技术局本级及下属3个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为31万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为5万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出5万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组1个、1人次。通过拜访澳大利亚及新西兰的政府部门和有关大学，就武汉市洪山建设大学之城、科技创新和大学生创业等开展交流座谈和签署相关协议。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元。

1.公务用车购置费\万元。本年度购置(更新)公务用车\辆，年末公务用车保有量6辆。

2.公务用车运行维护费24万元。其中：燃料费12万元；维修费8万元；过桥过路费1万元；保险费3万元；安全奖励费用  \万元；其他填写具体项目等\万元。

(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中：用于招商引资\万元，国际访问\万元，大型活动1万元，外省市交流接待1万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区科学技术局2014年无政府性基金预算财政拨款和支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区科学技术局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出313万元，较2013年增加50万元，增长19%。主要原因是增加了人员经费支出 和公用经费支出。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区科学技术局共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区科学技术局2014年度部门决算表

备注：2014年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。