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第一部分  武汉市洪山区科学技术局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市洪山区科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  武汉市洪山区科学技术局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

武汉市洪山区科学技术局2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区科学技术局基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻落实国家、省、市有关科技工作的法律、法规和方针、政策；制定或组织拟订全区科技发展、创新型城区建设及相关领域高新技术产业化的规划和政策，并负责组织实施。

2、研究拟订洪山地区科技发展战略和规划；组织拟订全区科技创新体系建设规划；组织编制全区中、长期科技发展规划和年度计划；研究制订并组织实施全区科学技术普及及规划。

3、组织拟订我区科技体制改革的政策、措施；组织制订促进民营科技企业发展的政策、措施，管理全区民营科技工作。

4、负责技术研究与开发经费、科学事业费、重大科研基础设施建设费的使用和管理；负责全区科技投融资管理工作；研究制订多渠道增加科技投入的政策措施，优化科技资源配置。

5、负责全区科技创新创业服务体系的建设与管理。组织全区科技型中小企业技术创新基金项目的论证、申报工作；负责全区科技孵化器发展规划、协调、服务与管理。

6、会同有关部门拟订全区高新技术发展战略与规划及高新技术产业政策；组织全区高新技术企业、高新技术成果认定的申报工作；指导全区高新技术产业园和洪山科技一条街的建设与发展。

7、负责制订和组织实施全区农业科技发展战略和规划；组织制订科技促进农业和农村发展的政策措施，并负责组织实施；协同指导社会主义新农村建设工作。

8、负责与辖区高校院所的区校科技合作，归口管理全区科技合作与交流工作，协同有关部门组织实施全区科学技术、重大科技项目方面的智力引进工作。

9、负责管理全区技术市场、科技成果、科技奖励、科技保密工作；组织制订全区科普工作规划；指导、规范技术交易中贯彻执行《中华人民共和国合同法》情况的监督检查。

10、组织制定与知识产权相关的政策措施、拟订全区专利工作发展规划；负责组织协调全区保护知识产权工作，推动知识产权保护工作体系建设；在市知识产权局的指导下，开展专利行政执法工作；开展规范和管理专利技术交易工作；负责专利统计工作；管理专利资助资金。

11、组织开展全区知识产权文化建设工作；参与发布年度知识产权冶状况白皮书及知识产权重大信息工作开展知识产权宣传活动。

12、指导、协调各街镇乡、各行业和区直各部门的科技管理工作；组织推动科技兴区工作；负责科技进步考核申报工作；统筹国家科技进步示范区建设工作；负责全区国家重点新产品计划的申报工作；负责全区科技信息、科技统计管理工作。

13、承担区科普工作联席会议办公室、区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。

14、承办上级交办的其他事项。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，武汉市洪山区科学技术局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和   三 个下属单位决算组成。其中：行政单位  1  个、参照公务员法管理事业单位   0  个、全额拨款事业单位   0 个、差额拨款事业单位   3  个、自收自支事业单位   0  个。

纳入武汉市洪山区科学技术局2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市洪山区技术市场管理办公室。

2.武汉市洪山区民办科技管理办公室。

3.武汉市洪山区生产力促进中心。

三、部门人员构成

武汉市洪山区科学技术局总编制人数24人，其中：行政编制12人，事业编制12人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数22人，其中：行政10人，事业12人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

第二部分、武汉市洪山区科学技术局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计882万元，支出总计882万元。与2014年相比，收入增加162万元，增长22.5%，主要原因是增加了人员经费支出、项目经费支出等。支出增加162万元，增长22.5%，主要原因是增加了人员经费支出、项目经费支出等。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计882万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 882万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计882万元。其中：基本支出423万元，占本年支出47.96%，项目支出459万元，占本年支出52.04%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计882万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加 162万元，增长22.5%。主要原因是增加了人员经费支出、项目经费支出等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为882万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为882万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出423万元，项目支出459万元。项目支出主要用于：1、购买劳务支出：4.5万元。主要用于：长期聘用合同工劳务。2、科学事业费：24万元。主要用于：全区高新技术企业、高新技术成果认定的申报工作，全区科技投融资管理工作等。3、生产力促进中心专项经费：96万元。主要用于：全区科技孵化器发展规划、协调、服务与管理工作，洪山科技一条街的建设与发展工作，专利行政执法工作，开展规范和管理专利技术交易工作，全区专利统计工作，管理专利资助资金工作等。4、民管办专项经费：66万元。主要用于：全区科技信息、科技统计管理工作，区科技信息资源共享与服务平台建设，区国防动员委员会科技动员办公室的日常工作等。5、技术市场办专项经费：38万元。主要用于：技术市场服务体系建设，区校科技合作工作，全区科学技术、重大科技项目方面的智力引进工作。6、文明创建经费：3万元。主要用于：文明创建宣传、培训、学习工作等。7、后勤保障经费：19万元。主要用于：科技局机关及科技局下属三个差额拨款事业单位的后勤保障工作。8、党建工作经费（含纪检）：5万元。主要用于：社区结对共建、全局党员干部开展学习培训、基层党组织开展宣传教育活动、“七一”组织党员活动。9、扶贫工作经费：3万元。主要用于：科技局开展“三万”对口扶贫工作。10、非税收入200万元，主要用于：科技局下属三个差额事业单位人员及日常经费开支。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一) 科学技术支出(类)。年度预算为845万元，支出决算为845万元，完成年度预算的100.00%。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为6万元，支出决算为6万元，完成年度预算的100.00%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为31万元，支出决算为31万元，完成年度预算的100.00%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出423万元，其中，人员经费384万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区科学技术局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区科学技术局本级及下属  3  个差额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算为  27 万元，支出决算为25万元，完成预算的 93  %。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为6万元，完成预算的 100 %。

2015年武汉市洪山区科学技术局因公出国(境)1人次，实际发生支出  6万元。主要用于：开展武汉大学城市建设业务洽谈及经贸交流与合作。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元，完成预算的 90 %。其中：

(1)公务用车购置费\万元。本年度购置(更新)公务用车\辆，年末公务用车保有量6辆。

(2)公务用车运行维护费19万元，完成预算的  90  %，比预算减少 3  万元，主要原因是：2015年加强了公务用车运行管理，压缩公务用车次数，强化公务用车日常保养维护。其中：租车费   \ 万元；燃料费 10  万元；维修费 5  万元；过桥过路费   1 万元；保险费   3 万元；安全奖励费用 \ 万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成预算的  0  %，主要原因是： 2015年严格执行新的公务接待管理办法。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少 6万元，降低19%，其中：因公出国(境)支出决算增加1万元，增长20%；公务用车购置及运行费支出决算减少5万元，降低20%；公务接待支出决算减少2万元，降低200%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是增加了考察任务。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2015年加强了公务用车运行管理，压缩公务用车次数，强化公务用车日常保养维护。公务接待支出决算减少的主要原因是2015年严格执行新的公务接待管理办法。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年度武汉市洪山区科学技术局无政府性基金预算财政拨款和支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区科学技术局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出39万元，较2014年减少 14 万元，降低 26 %。主要原因是严格规范了公务活动，减少了行政及事业单位的运行成本。

(二)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉市洪山区科学技术局共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

第三部分、武汉市洪山区科学技术局2015年度部门决算表

备注：2015年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。