武汉市洪山区城市数字化服务中心2016年度部门决算公开目录

一、部门主要职能

二、部门人员构成

三、2016年部门决算情况说明及决算表

收入支出决算总体情况及决算总表（表1）

收入决算情况及决算表（表2）

支出决算情况及决算表（表3）

财政拨款收入支出决算总体情况及决算总表（表4）

一般公共预算财政拨款支出决算情况及决算表（表5）

一般公共预算财政拨款基本支出决算情况及决算表（表6）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及决算表（表7）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况及决算表（表8）

其他重要事项的情况

武汉市洪山区城市数字化服务中心2016年部门决算公开报告

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家及省、市电子政务、信息化和数字化综合管理工作的法律法规和方针政策；落实推进区委、区人民政府电子政务和城市数字化的建设与发展决定。

2、组织编制辖区电子政务及数字化综合管理工作专项规划和年度计划并监督实施。

3、负责区级电子政务网络应用系统及系统安全保障体系的规划、建设、应用、管理、协调和监督工作。

4、负责区人民政府门户网站的系统建设、运行维护和监督管理；负责网上政务公开的技术支持、监督和管理工作。

5、负责收集、整理、办理网络、媒体、领导签批等反映的各类涉及辖区问题的信息工作。

6、负责全区“智慧城市”、“网格化”管理、“数字城管”等数字化管理项目的技术支持。

7、负责全区数字化城管的协调、管理工作，制定城市数字化长效综合管理监督、考核与评价方法，建设科学完善的监督评价体系；负责对全区各单位履行城市数字化综合管理工作职责情况进行监督、考核和评价。

8、负责对区直各部门、街乡开展电子政务及城市数字化长效综合管理系统建设的工作指导、业务培训、咨询宣传、技术交流和新技术推广应用等工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门人员构成

武汉市洪山区城市数字化服务中心属全额事业单位，编制人数29人，2016年在职在编实有人数29人，退休1人。

三、2016年度部门决算情况说明及决算表

1、2016年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区城市数字化服务中心为2016年新增单位，没有年初预算批复。2016年度收入总计904万元，支出总计902万元。

2、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计904万元。其中：财政拨款收入690万元，占本年收入76.33%；其他收入214万元，占本年收入23.67%。

3、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计902万元。其中：基本支出492万元，占本年支出54.55%；项目支出410万元，占本年支出45.45%。

4、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计690万元。其中一般公共服务支出655万元，住房保障支出35万元。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出决算为690万元，其中：基本支出440万元，项目支出250万元。基本支出按支出功能分类，一般公共服务支出405万元，住房保障支出35万元。项目支出主要用于：1）中心指挥平台招聘24小时接警工作人员30名及临时聘用司机2名的工资福利、管理等支出41万元；2）中心成立用于数字化管理经费117万元；3）全区行政审批3.0版项目建设经费72万元；4）购置网络安全、运行维护硬软件及电信等经费20万元。

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出440万元，其中，人员经费417.00万元，主要包括：基本工资53万元、津贴补贴49万元、其他社会保障缴费28万元、绩效工资240万元、退休费4万元、住房公积金35万元、提租补贴8万元；公用经费23.00万元，主要包括：办公费9万元、印刷费5万元、邮电费1万元、劳务费1万元、工会经费3万元、福利费4万元。

7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

武汉市洪山区城市数字化服务中心有本级1个全额拨款事业单位。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，主要用于公务用车运行维护费支出其中：燃料费3万元；维修费6万元；保险费0.7万元；路桥费0.3万元。本单位2016年没有公务接待费及因公出国（境）费支出，没有公务用车购置费支出。

8、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区城市数字化服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

9、2016年度其他重要事项的情况

1）2016年度武汉市洪山区城市数字化服务中心政府采购支出总额13.00万元，主要是办公电脑、照相机、扫描仪的采购支出13.00万元。

2）2016年新增固定资产90万元，其中专用设备45万元，电气设备5万元，电子设备29万元，办公家具11万元。

2017年9月22日