武汉市洪山区城市数字化服务中心

2018年度部门决算

2019年 5月31日

 目    录

第一部分 武汉市洪山区城市数字化服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市洪山区城市数字化服务中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分 武汉市洪山区城市数字化服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 武汉市洪山区城市数字化服务中心概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家及省、市电子政务、信息化和数字化综合管理工作的法律法规和方针政策；落实推进区委、区人民政府电子政务和城市数字化的建设与发展决定。

2、组织编制辖区电子政务及数字化综合管理工作专项规划和年度计划并监督实施。

3、负责区级电子政务网络应用系统及系统安全保障体系的规划、建设、应用、管理、协调和监督工作。

4、负责区人民政府门户网站的系统建设、运行维护和监督管理；负责网上政务公开的技术支持、监督和管理工作。

5、负责收集、整理、办理网络、媒体、领导签批等反映的各类涉及辖区问题的信息工作。

6、负责全区“智慧城市”、“网格化”管理、“数字城管”等数字化管理项目的技术支持。

7、负责全区数字化城管的协调、管理工作，制定城市数字化长效综合管理监督、考核与评价方法，建设科学完善的监督评价体系；负责对全区各单位履行城市数字化综合管理工作职责情况进行监督、考核和评价。

8、负责对区直各部门、街乡开展电子政务及城市数字化长效综合管理系统建设的工作指导、业务培训、咨询宣传、技术交流和新技术推广应用等工作。  

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

武汉市洪山区城市数字化服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成,其中全额拨款事业单位1个，没有纳入本单位2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市洪山区城市数字化服务中心总编制人数29人，其中全额事业编制29人。在职实有人数28人，其中事业28人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

第二部分 武汉市洪山区城市数字化服务中心2018年度部门决算表

第三部分 武汉市洪山区城市数字化服务中心2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2870.29万元。与2017年相比，收、支总计各增加732.29万元，增长34.25%，主要原因是项目支出预算增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计2870.29万元。其中：财政拨款收入2870.17万元，占本年收入99.99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.12万元，占本年收入0.01%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计2870.29万元。其中：基本支

出617.45万元，占本年支出21.51%；项目支出2252.84万元，占本年支出78.49%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出    0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2870.17万元。与2017年1483万元相比，财政拨款收、支总计各增加1387.17万元，增长93.54%。主要原因是（1）项目支出预算增加；（2）去年部分项目支出资金来源为其他收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出2870.17万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，财政拨款支出增加 1387.17     万元，增长93.54%。主要原因是（1）项目支出增加；（2）去年部分项目支出资金来源为其他收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度财政拨款支出2870.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2747.62万元，占95.73%；社会保障和就业支出6.43万元，占0.22%；医疗卫生与计划生育支出31.5万元，占1.10%；住房保障支出84.62万元，占2.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2897.64万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2870.17万元，完成年初预算的99.05%。其中：基本支出617.33万元，项目支出2252.84万元。项目支出主要用于电子政务全国产化试点项目（二期）900万元，以推动全国产自主可控信息产业的持续发展，在政务专网建设符合国家电子公文规范的应用系统，以实现无纸化办公。接警平台人员经费及平台系统运维费217.30万元，以保障全区城市综合管理监督指挥系统正常运转和24小时值班人员的工资福利支出。区机关办公区域无线网络升级改造项目68.54万元，为机关工作人员和办事群众提供办公、会议、市民办事等安全、稳定、便捷、高效的公益无线网络接入服务。区级政务网络运维项目42万元，做好全区电子政务网络的保障工作，提高社区接入点故障处置响应速度，提高应急处理能力，确保全年无重大网络安全事故发生。网上群众工作部综合管理平台198.1万元，分别用于支付云平台开发的预付款40万元和云平台服务器设备货款158.1万元，以为后期建立统一的网上群众工作服务平台，同时实现我区“五网合一”的多网格融合管理而服务。委办局、街乡、社区政务网运维项目48.8万元，确保了全区政务网络整体基础安全和入网单位互连通信线路、相关设备的稳定运行。政务网全覆盖升级提速项目549.5万元，此项是为加快实现全区政务网络全覆盖和提速升级，提高行政效率、增强政府及各部门管理手段和公共服务能力，推动政府信息化进程。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

 1.一般公共服务支出(类)。年初预算为2772.75万元，支出决算为2747.62万元，完成年初预算的99.09%，支出决算数略小于年初预算数的主要原因是人员有变化，退休1人，导致人员经费与预算有出入。

2.社会保障和就业支出(类)。年初度预算为6.43万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为31.5万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为86.96万元，支出决算为84.62万元，完成年初预算的97.31%，主要原因是人员变化。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.33万元，其中，人员经费571.84万元，主要包括：基本工资83.89万元、津贴补贴296.78万元、绩效工资90.32万元、职工基本医疗保险缴费28.56万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金56.51万元、退休费10.54万元；公用经费45.49万元，主要包括：办公费5.58万元、印刷费10.46万元、邮电费1.98万元、差旅费1.82万元、维修(护)费4.55万元、培训费0.2万元、劳务费0.53万元、委托业务费2.13万元、工会经费9.26万元、福利费3.81万元、公务用车运行维护费4.52万元、其他交通费用0.16万元，办公设备购置0.49万元。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区城市数字化服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区城市数字化服务中心本级1个全额拨款事业单位，没有下属单位。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0万元，支出决算为6.17万元，为预算的0%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为6.17万元，完成预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0%，比预算增加 0万元。年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费6.17万元，为预算的0%，比预算增加6.17万元，主要用于公务用车正常使用，其中：租车费0万元、燃料费1.17万元、维修费3.97万元、过桥过路费0.03万元、保险费1万元、安全奖励费用0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.35万元，增加6.01%，主要是公务用车运行费支出决算相应有所增加。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元，本年收入0.00‐万元，本年支出0.00‐万元，年末结转和结余0.00‐万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区城市数字化服务中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，支出资金2013.74万元。我单位围绕年初设定的绩效目标开展中心工作，严格执行各项政策法规，推进项目实施，据实完成各项任务，全力服务全区发展建设。

(二)绩效自评结果

武汉市洪山区城市数字化服务中心今年在部门决算中反映项目支出绩效自评结果（不包括涉密项目）。

电子政务全国产化试点项目（二期）绩效自评综述：项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算100%。主要产出和效果：推动全国产自主可控信息产业的持续发展，在政务专网建设符合国家电子公文规范的应用系统，实现无纸化办公。

接警平台人员经费及平台系统运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为228.50万元，执行数为217.30万元，完成预算95.10%。主要产出和效果：以保障全区城市综合管理监督指挥系统正常运转和24小时值班人员的工资福利支出。

区机关办公区域无线网络升级改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为68.7万元，执行数为68.54万元，完成预算99.76%。主要产出和效果：为机关工作人员和办事群众提供办公、会议、市民办事等安全、稳定、便捷、高效的公益无线网络接入服务。

区级政务网络运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算100%。主要产出和效果：做好全区电子政务网络的保障工作，提高社区接入点故障处置响应速度，提高应急处理能力，确保全年无重大网络安全事故发生。

网上群众工作部综合管理平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为198.1万元，完成预算99.05%。主要产出和效果：分别用于支付云平台开发的预付款40万元和云平台服务器设备货款158.1万元，以为后期建立统一的网上群众工作服务平台，同时实现我区“五网合一”的多网格融合管理而服务。

委办局、街乡、社区政务网运维项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为48.8万元，完成预算97.6%。主要产出和效果：确保了全区政务网络整体基础安全和入网单位互连通信线路、相关设备的稳定运行。

政务网全覆盖升级提速项目绩效自评综述：项目全年预算数为549.5万元，执行数为549.5万元，，完成预算100%。主要产出和效果：此项是为加快实现全区政务网络全覆盖和提速升级，提高行政效率、增强政府及各部门管理手段和公共服务能力，推动政府信息化进程。

（武汉市洪山区城市数字化服务中心项目支出绩效自评报告见后附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市洪山区城市数字化服务中心机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市洪山区城市数字化服务中心政府采购支出总额2024.24万元，其中：政府采购货物支出1587.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出437.05万元。授予中小企业合同金额366.14万元，占政府采购支出总额的18.18 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市洪山区城市数字化服务中心共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务外出使用；单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0‐台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、全面推动政府门户网站建设，提升政府服务水平。

2、全面推进区电子政务全国产化试点项目二期工程（OA系统）的建设和推广工作。

3、全力保障网络安全，推进信息化建设。

4、狠抓城管平台系统和城市留言板系统规范运行，提升城市管理效能。

二、重点工作事项标题

（主要内容）

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）机关运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 （款）事业运行（项）: 反映事业单位的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　4.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　5.住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6.住房保障支出（类） 住房改革支出 （款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

咨询电话：027-87678379     

附件：

武汉市洪山区城市数字化服务中心项目支出绩效自评报告

洪山区预算项目绩效自评报告（一）

项目名称：洪山区电子政务全国产化试点项目（二）

项目单位：武汉市洪山区城市数字化服务中心

一、项目基本情况

(一)项目概况

洪山区电子政务全国产化试点项目（二）：2017年02月通过政府采购公开招标程序完成了该项目的招投标，并签署了相关合同，合同金额为1200万元，2018年支付进度款和终验款900万元。该项目主要内容包括：在政务专网部署一套符合国家电子公文规范的应用系统，包括电子公文处理和文件交换系统，提高工作效率，降低运行成本，实现无纸化办公。截止2018年12月，该项目按合同要求完成了实施、部署、开发、测试、培训、验收等工作，项目的软件实施和开发工作。

(二)项目预算绩效目标

1、构建安全可靠应用的必备软硬件环境，包括全国产服务器、操作系统、数据库、中间件及产品设备的融合适配和应用，推动全国产自主可控信息产业的持续发展。

2、在政务专网建设符合国家电子公文规范的应用系统，包括电子公文处理和文件交换系统，建设符合业务需要的督查管理系统、会议管理系统、信息报送系统、安全电子邮件系统、应用支撑系统、安全运维等应用系统，实现无纸化办公。

3、将新建设的功能与现行环境融合，如公车管理系统、 纪检系统、网格化管理系统、行政审批服务等系统的。

二、项目绩效分析

(一)项目完成情况

1、完成机房装修基础环境建设、硬件支撑平台建设、区政府大楼综合布线全光网改造、OA及其子系统的上线、通过工信部电子五所测试、系统使用人员的培训。承建单位已按照设计图纸及相关设计文件的要求，完成了本项目机房装修基础环境建设、硬件支撑平台建设、全光网改造的施工任务。

2．党政协同办公（OA）系统的11个系统全部完工上线，系统送工信部电子五所后通过其测试，完成了对使用人员的培训。

为加强项目的管理，保证项目实施的质量和进度，引进项目监理公司对项目实施全过程的监管，项目实施符合合同要求，达到项目预期效果，项目实施的各项资料完备，通过了区城市数字化服务中心组织的专项资金、项目初步验收及项目终验。

（二）财务管理情况

本项目预算资金900万元全部为区财政拨款，到位及时。按计划使用资金900万元，无剩余。

三、自评结论

本项目目标、任务、实施路径都非常明确，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，目前系统整体运行良好，取得预期效果。

洪山区预算项目绩效自评报告（二）

项目名称：接警平台人员经费及平台运维经费

项目单位：武汉市洪山区城市数字化服务中心

一、项目基本情况

(一)项目概况

此项目以保障全区城市综合管理监督指挥系统正常运转维护费和24小时值班人员的工资福利支出。

(二)项目预算绩效目标

人员经费按月按实际核算工作量结算到位，平台系统根据合同按期支付维护费用。

二、项目绩效分析

(一)项目完成情况

及时完成支付款项，不存在拖时。

（二）财务管理情况

本项目预算资金228.50万元全部为区财政拨款，到位及时。按计划使用资金217.30万元，略有剩余。

三、自评结论

本项目目标、任务、实施路径都非常明确，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度支付款项，保证人员到位，平台24小时接警系统不断。

洪山区预算项目绩效自评报告（三）

  项目名称： 区机关办公区域无线网络升级改造项目

项目单位：武汉市洪山区城市数字化服务中心

一、项目基本情况

(一)项目概况

洪山区机关办公区域无线网络升级改造项目：2018年4月通过政府采购公开招标程序完成了该项目的招投标，并签署相关合同，合同金额为68.54万元，项目决算金额为68.54万元。2018年8月，该项目按合同要求完成了实施、部署、测试、验收等工作。

（二）建设目标

一、实现包括区政府院内主楼、附楼（含会议中心）、南门附3楼、院内停车场公共区域、文治街卫计委办公楼的室内外无线全覆盖，通过搭建一套统一运营管理平台实现对所有用户、设备统一管理，远期可以扩展区内其他对外公共服务机构公益WIFI接入和管理。为机关工作人员和办事群众提供办公、会议、市民办事等安全、稳定、便捷、高效的公益无线网络接入服务。

二、定制开发一套APP应用（含安卓、苹果客户端），基于WIFI办公网络和互联网，加强内部沟通和信息传递，方便机关工作人员工作与交流（内部通知、文件收发、公务邮件、内部电子通讯录、及时通信集成等模块），为市民提供便利的政务服务和公共服务机构相关信息快速查询、指引。形成洪山区特色工作、生活圈

项目含一年互联网专线，三年设备硬件质保和软件维护升级。

二、项目绩效分析

(一)项目完成情况

洪山区区机关办公区域无线网络升级改造项目包括两部分：无线覆盖建设和APP应用建设，项目落地后得到政府领导和建设单位的高度重视，在双方共同努力、各单位积极配合下，项目进度顺利，如期交付。

1、无线覆盖建设部分，承建单位按照室内外设计图纸及相关设计文件的要求，已安装室内外AP、无线控制器、POE交换机、核心交换机、防火墙、上网行为管理系统、共222台套设备。完成统一运维管理平台的部署测试工作、原有WiFi覆盖系统拆除和替换工程，经建设单位和监理方验收合格符合设计要求。系统参照《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》进行建设，采用分区域安全防护设计，系统边界部署有防火墙，将内、外网分离；同时在系统服务区，部署有入侵检测、病毒防护等安全手段，确保网络安全和用户信息安全；网络系统出口部署有安全审计设备，可以对用户上网行为进行记录和管理，并可以按照时间、频度对用户行为、轨迹进行分析，满足公安82号令要求。

2、APP应用建设部分，承建单位已按照设计图纸及相关设计文件的要求，结合区机关WIFI覆盖建设，开发“智慧洪山”APP，针对内部管理和群众服务提供不同应用界面。1面向区内机关事业单位工作人员，可以提供手机端的移动工作平台，具备政务邮件、日常办公、区机关内部一键通话的电子号簿、工作圈即时通信、工作微博、通知推送等基本功能，融入政府内门户微站、党建、OA办公系统等多个业务协同平台；2面向居民整合区内各政府公共机构WIFI和辖区内iwuhan无线热点资源，提供免密码便捷登录洪山免费公益WIFI服务。基于位置信息（LBS）向  办事群 精确推送便民和惠民服务信息。协同融合城市留言板等投诉平台，为群众提供便捷诉求新通道。

智慧洪山WiFi自2018年初上线以来，累计注册用户达5000多人。该项目APP应用入选中国电子信息行业联合会《2018-2019年度价值云案例集》，并做为湖北省代表项目参展了2019年在福州举行的第二届数字中国建设展会。

为加强项目的管理，保证项目实施的质量和进度，引进项目监理公司对项目实施全过程的监管，项目实施符合合同要求，达到项目预期效果，项目实施的各项资料完备，通过了中心组织的专项资金、项目初步验收及项目终验。

（二）财务管理情况

本项目预算资金68.70万元全部为区财政拨款，到位及时。按计划使用资金68.54万元，略有剩余。

三、自评结论

本项目目标、任务、实施路径都非常明确，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，目前系统整体运行良好，取得预期效果。

洪山区预算项目绩效自评报告（四）

项目名称： 区级政务网络运维项目

项目单位：  武汉市洪山区城市数字化服务中心

一、项目基本情况

(一)项目概况

区级政务网运维项目合同金额为42万元，项目决算金额为42万元。该项目主要内容包括：聘用专业运维团队对洪山区机关数据机房提供设备保养、故障维修、日常巡检、应急支持等，对机房供电、环控、消防、政务网络系统、服务器存储系统、安全系统等设施提供运行维护和基础网络安全管理服务。截止2018年12月，该项目按合同要求完成了人员配置、运行维护管理、基础网络安全服务等工作，整体达到良好运维效果，保障了两个核心机房的不间断运转，为各部门提供了稳定、安全的支撑服务。

 (二)项目预算绩效目标

做好政务网络、数据中心机房、区机关大楼内IT信息设施的运维保障工作，实现区政务网络中心和数据中心机房有序管理，为重点业务提供有力保障，建立事件管理机制，提高应急处理能力，确保全年无重大网络信息安全事故发生。派驻人员不低于3名。

二、项目绩效分析

(一)项目完成情况

1、运行维护：2018年，区政务网络中心机房和数据中心机房运行维护情况良好，未发生因维护不及时和管理问题导致的故障和业务中断情况。全年共处理区机关内终端故障和机房常规维护2710余次、成功处置机房突发性断电和运营商互联网出口链路中断故障共10次，机房精密空调漏水事件1起，均得到及时有效控制和处理。未引起大规模业务系统中断和运行安全后果。

2、重点时段值守：针对特殊时段、重大活动、重要时间节点（每年4个月）。运维团队与区大数据中心共同建立7×24小时网络安全值班制度，利用市互联网安全监测平台对我区重要信息系统、门户网站开展实施7×24小时监测，通过重点时间节点加强巡查频次，确保网络安全事件能及时发现、及时处置、及时报告。2018年提前预警2起网络安全事件并在初期完成处置，未造成不良影响和后果。

3、安全防护：2018年二季度多个公共机构的信息化平台相继受某网络威胁感染，造成系统瘫痪，对办公和正常业务开展造成严重影响。 接安全事件预警后，迅速组织运维团队收集相关信息对事态进行评估，结合往年成功防范经验。收到预警两小时内按照预案制定出政务网某网络威胁防范方案，明确应急小组人员组成、职责内容、处置措施、完成时限等。并及时向全区各单位发布风险预警和应急处置措施和应急小组联系方式。由于处置及时，措施得当，有效控制了本次某网络威胁在我区政务网中的传播，全区重要信息平台均未受影响。2018年6-7月，运维团队配合关键信息基础设施检查工作，对全区主要关键信息系统进行了6次网络安全漏洞检测，共发现并完成处置10个单位的主机及业务系统的网络安全漏洞，并向相关提出相应防范措施和解决方案。

（二）财务管理情况

本项目预算资金42万元全部为区财政拨款，到位及时。按计划使用资金42万元，无剩余。

三、自评结论

本项目目标、任务、实施路径明确，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，政务网络、数据中心机房全年无重大网络信息安全事故发生，区机关大楼IT信息系统维护良好，取得预期效果。项目各项资料完备。

洪山区预算项目绩效自评报告（五）

项目名称：洪山区网上群众工作部综合管理平台

项目单位：  武汉市洪山区城市数字化服务中心

一、项目基本情况

(一)项目概况

洪山区网上群众工作部综合管理平台：2018年11月通过政府采购公开招标程序完成了该项目的招投标，并签署了相关合同，合同金额为536.1万元，包括第1包（平台开发）378万元和第2包（云平台服务器设备）158.1万元；2018年支付项目前期平台开发的预付款40万元和云平台服务器设备货款158.1万元，共计198.1万元。该项目主要内容包括：在洪山区政务云上部署一套网上群众工作服务平台，成立区级网上群众工作部（建立机构、统一办公）、整合区级诉求渠道及诉求数据，建立统一的网上群众工作服务平台，同时实现我区“五网合一”的多网格融合管理。截止2019年5月，该项目按合同要求完成了前期云平台服务设备的购买和网群深化设计方案评审。

(二)项目预算绩效目标

1.通过平台整合和数据整合，形成区级网上群众工作服务平台，建立群众诉求集中受理、自动交办、分级督办、限时反馈、群众评价的闭环工作流程，将每个环节的办理责任精确到承办单位、业务处室、案件审核人及具体经办人，各个环节实现全过程可追溯、可查看。

2、通过融合地理信息的“一张图”，可形成跨区域、跨渠道之间的关联分析，实现对热点案件、热点区域的综合分析，生成有价值的预警信息及情报线索，将群发性案件遏制在萌芽状态。

二、项目绩效分析

(一)项目完成情况

1、支付平台开发的预付款40万元。

2、为项目后期开展购买了云平台服务器设备，分别为:4台2288H V5_数据库服务器、5台5885H V5_云计算服务器（四路）、2台CE12804S V200R002_核心交换机及4台CE6855-48S6Q-HI_万兆接入业务交换机。

（二）财务管理情况

本项目2018年预算资金200万元全部为区财政拨款，到位及时。按计划使用资金198.1万元，分别用于支付云平台开发的预付款40万元和云平台服务器设备货款158.1万元，略有剩余。

三、自评结论

本项目目标、任务、实施路径都非常明确，资金分配、资金到位、资金管理落实情况较好，此笔项目支出仅支付了云平台开发的预付款和相关的服务器设备款。

洪山区预算项目绩效自评报告（六）

项目名称： 区委办局、社区政务网运维项目
     项目单位：  武汉市洪山区城市数字化服务中心

一、项目基本情况

(一)项目概况

洪山区委办局、社区政务网运维项目：2018年5月底，区政务网全覆盖提速升级项目完成，为保证区委办局、站所、社区共274个接入单位政务网络的日常监测、维护、管理、故障修复、应急处置。2018年5月28日通过政府采购公开招标程序完成了该项目的招标，2018年6月签定了相关合同文件，合同金额为48.8万元，项目决算金额为48.8万元。该项目主要内容包括：聘用专业运维团队对洪山区274家单位电子政务网络进行日常监测、维护、管理、故障修复、应急处理，确保274个单位互连通信线路及其相关设备安全、高效、稳定的运行。

(二)项目预算绩效目标

做好274家电子政务网络的保障工作，提高社区接入点故障处置响应速度，制定巡检周期、故障分级响应管理、备件更换、性能分析与优化等技术服务，提高应急处理能力，确保全年无重大网络安全事故发生。派驻人员不低于3名。

二、项目绩效分析

(一)项目完成情况

1、运行维护：2018年我区274个政务网络接入点维护保障情况整体良好，全网压力指数正常，维护处理时效水平正常。日常巡检和基础安全工作有序开展，全年无重大运维和安全事故。

2018年底新增委办局、社区、队站所接入23个，分别为：卓刀泉街政务服务中心、园林局林业站、绿化队和幸福湾公园等，运维团队需要管理的接入点位和链路实际为297个、2018年对594个交换设备开展全网巡检1次，检查内容：交换机物理位置、温度、完整性、标签、CPU状态、内存状态、光纤线路状态和运行情况评估等。 2018年日常维护和故障处理共243次，其中包括社区内线路整理、政务网切换、IP切换、系统问题排查等工作。网络中心机房核心交换机、汇聚交换机、防火墙等设施日常巡检维护769次，其中处理和配合厂商工程师设备调试23次。协助入网单位排查内部故障47次。确保了全区政务网络整体基础安全和297个入网单位互连通信线路、相关设备的稳定运行。

2、重点时段值守：针对指定特殊时段、重大活动、重要时间节点（每年4个月）。运维团队与区大数据中心共同建立7×24小时网络安全值班制度，与其他服务单位统一调配人员，参与7×24小时值班，通过网络安全设备在重点时间节点加强巡查频次，确保网络安全事件能及时发现、及时处置、及时报告。

3、安全防护：2018年针对某网络威胁感染，对全网设备封堵端口、调整策略600余台套，处置果断及时，全网未发生感染扩散的情况，有效控制了政务网内传播。

全年协助网内单位处理安全漏洞风险33台次。

（二）财务管理情况

本项目预算资金50万元全部为区财政拨款，到位及时。按计划使用资金48.8万元，略有剩余。

三、自评结论

本项目目标、任务、实施路径都非常明确，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，目前政务网整体状况良好，取得预期效果。

洪山区预算项目绩效自评报告（七）
   项目名称： 政务网全覆盖升级提速项目

项目单位： 武汉市洪山区城市数字化服务中心

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据2017年6月区政府常务会议精神，和市委网信办关于做好政务专网全覆盖工作的相关文件要求，通过政府采购公开招标程序完成了该项目的招投标，并签署了相关合同，合同金额为549.5万元，项目决算金额为549.5万元。该项目主要内容包括：政务外网、政务专网接入点位的带宽升级、相关设备、软件平台、系统的部署、洪山区274个单位的政务网络全覆盖接入。

截止2018年5月底，该项目按合同要求完成了实施、部署、测试、初验等工作，2018年8月下旬通过专家组终验。

(二)项目预算绩效目标

政务网络是信息化建设和各项电子政务系统的基础支撑。对我区逐年递增的信息化应用提供链路保障。随着我区信息化程度提高，各项业务系统的逐步建成。政务网带宽不足问题表现尤为明显。已经不能满足众多信息系统的使用，成为我区信息化发展的瓶颈。同时，政务网覆范围有限导致多个全区性信息系统部署难以推进。

为加快实现全区政务网络全覆盖和提速升级，提高行政效率、增强政府及各部门管理手段和公共服务能力，推动政府信息化进程开展本项目建设。

用三年时间，基本建成标准统一、功能完善、安全可靠的电子政务网络平台。实现完全互联互通、信息资源共享程度显著提高；满足未来带宽提升需求、党政业务系统安全稳定运行；网络准入与身份认证体系基本完善、网络信息安全保障体系初步形成的全新政务网络平台。借鉴武昌区、青山区政务网络建设经验，采用裸光纤组网，同时，改进其单纤复用模式的速率限制，采用双纤方案，充分确保了速率、稳定性和今后扩容考虑。

1、 网络全覆盖

建设由裸光纤形式，点对点组网的洪山区政务网络平台，年内完成政务外网和政务专网覆盖全区党政机关事业单位的基础建设工作。三年内逐步完成配套设施建设。区内各机构，按照就近接入的原则，通过运营商裸纤入网。两端以千兆光纤单芯收发设备接入。实现全区机关、事业单位与区政府网络中心互联组成洪山区政务网的“核心网环”在此基础上实现党群、政府各部门间的全网互联互通，组成洪山区政务网络平台。

2、带宽倍增

裸光纤形式点对点组网，在运营商局端无汇聚电路、链路间基本无转发、交换设备，运行效率高，建设完成后区机关大楼20公里内入网单位由原来10兆速率直接提升至千兆接入。（20-40公里远距区域以IPRAM链路辅助组网）。根据未来我区信息化发展需要，仅更换区机关和委办、街乡两端光纤收发设备，便可实现极低成本的骨干层带宽再升级。根据不同级别设备配置，可简单实现一纤多网百兆级和单纤收发万兆级链路升级，彻底解决未来复杂业务应用的带宽不足问题。以适应未来5-10年党政业务协同和网络扩展的需求。

2、 完善配套、设立准入、逐步整合

根据政务网络建设的一般原则和信息安全要求、运行管理特点，现阶段可以利用区机关网络中心现有核心交换设备，增加汇聚层、光模块，完善此前缺少的备用链路、远程备份等配套设施后扩容。使用裸纤组网，建设全千兆互联的洪山区政务网平台。

政务网络平台是政务网建设的核心，分三年逐步建设完成由网络管理系统、安全认证系统、数据交换备份系统组成的网络平台。其中网管系统主要实现：全网统一规划IP地址、域名、邮件、路由策略、网络运维管理；安全认证系统主要实现：负责政务网络的安全管理和身份认证、准入许可，建立统一的认证体系，和密码管理体系；数据交换、备份系统：负责信息交换、数据备份、网内共享资源授权等。实现信息管理、交换、共享，服务器及业务系统托管、跨部门业务系统间互访等。

同时，建立统一标准，各部门原则不再单独建设横向网络，避免重复组网产生的管理和维护成本。从实际出发，逐步规范流程与增加网上业务，加强准入管理和长效安全机制。充分利用现有网络资源和信息资源，根据需求统一规划逐步发展，避免重复浪费。

已建的部门内部横向连接网络，待区政务网络平台升级扩容后要按照统一规划和标准，抓紧调整，在满足性能要求、服务质量，采取信息安全措施的前提下，逐步迁移到区政务网络平台。有特殊原因需要自建的需经洪山区网络安全和信息化领导小组批准。报区大数据中心后按集约化要求进行建设。

二、项目绩效分析

(一)项目完成情况

本项目2017年12月正式开工建设，计划工期60个日历日，因开工后遇春节假期和区“两会”期间停止网络施工原因，延期至2018年5月21日结束。5月至8月为试运行期，针对运行情况进行整改调优。项目建设过程中，监理单位对所有进场设备均进行了检测，符合技术参数和招投标文件要求。同时对后台网络进行了测试。并对实施过程中发现的问题进行了整改，监理共受理2次变更共核减604元。实施期间因政府机构调整和接入需求变化部分接入单位名称和地址一并调整，总体接入数量保持不变。2018年5月底该项目基本完成，经初验符合设计技术要求2018年8月下旬由建设单位和监理方组织了专家组终验，经现场答辩和实地勘察，项目通过专家质询，一致同意通过终验。

1、组网建设：项目建立了覆盖全区274个点位（街乡10个、区直委办局40个、垂直管理单位5个、队站所57个、社区（村）162个），直达一线队、站、所和社区（行政村）的全光纤网络。整合原有综治管理的专网平台和各部门建设的分散接入网络。政务网络覆盖范围由原来的237个增加到274个，运行速率由的10兆直接提升到千兆，并具备直接向上扩展到万兆互联的能力。采用集约化管理升级后，每年节省网络使用费约150万元左右。

2、设备和平台部署：项目完成了网络机房万兆汇聚交换机、万兆防火墙、环控系统、智能DNS服务器的部署、调试和主备配置工作，完成了委办局、队站所、社区接入交换机、光模块、机柜等共 600余套设施的安装调试工作，完成政务外网、政务专网IP地址规划、VLAN划分、安全策略配置等工作。以及IT资产智慧运维管理平台的部署、配置和测试工作，可以对274政务外网个接入点位的设备、链路、端口运行状态进行实时监测、预警、远程管理。

良好畅通的政务网络平台为各部门业务系统稳定运行提供的基础保障。促进网上审批、网上服务、电子监察、在线交互等业务的开展，提高行政效能为群众、企业提供方便服务同时改善了我区软环境。

为加强项目的管理，保证项目实施的质量和进度，引进项目监理公司对项目实施全过程的监管，项目实施符合合同要求，达到项目预期效果，项目实施的各项资料完备，通过了区大数据中心组织的专项资金、项目初步验收及项目终验。

（二）财务管理情况

本项目预算资金549.5万元全部为区财政拨款，到位及时。按计划使用资金549.5万元，无剩余。

三、自评结论

本项目目标、任务、实施路径都非常明确，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，目前系统整体运行良好，取得预期效果。