附件1

　　武汉市洪山区教育局2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区教育局2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区教育局2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区教育局2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区教育局2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区教育局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区教育局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区教育局2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区教育局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表



 

　　附件2

　　武汉市洪山区教育局2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区教育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的57个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位56个。

　　（二）部门人员构成

　　武汉市洪山区教育局总编制人数3,250人，其中：行政28人，事业3,222人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3,685人，其中：行政编制27人，事业编制3,658人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员2,234人，其中：离休21人，退休2,213人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区教育局2013年收入总计59,766万元，其中：本年收入合计59,740万元，用事业基金弥补收支差额26万元，上年结转和结余0万元;支出总计59,766万元，其中：本年支出合计59,766万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区教育局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为56，574万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为56,238万元，完成年度预算的99.41%。其中：基本支出 41,585万元，主要是：工资福利支出19363万元、商品和服务支出7，935万元、对个人和家庭补助支出14，178万元及其他资本性支出109万元。项目支出14,653万元，主要是：学前教育专项经费支出1000万元、教育均衡发展专项经费支出1000万元、教育教学改革专项经费支出1000万元、规范教育收费行为区级以奖代补专项支出1100万元、配建学校维修专项经费支出1428万元、特色学校维修及校园文化建设655万元、改善教师工作生活环境和条件专项支出700万元、干部教师培训专项经费支出500万元、接收进城农民工子女入学学校专项补助支出200万元、教师体检专项经费支出267万元、与《中国教师报》签订《区域课堂教学改革整体推进战略协议》专项支出120万元、与华师大联合办学专项支出240万元、教育信息化补助经费支出300万元、中小学校方责任保险支出34万元、教育教学改革与研究经费100万元、校园保安人员工资待遇及培训支出228.4万元、区级“两免一补”及零收费专项经费支出150万元、边远学校教师上下班班车租车经费支出160万元、二聋盲校特教专项补助20万元等，主要成效：全年全区教育教学工作以践行“人人享受教育”为理念，以迎接国家义务教育均衡发展督导评估为契机，以“抓重点创品牌、彰显洪山教育亮点”为重点，将所安排的项目经费投入到“有效德育、高效课堂”建设工程、推进区域课堂改革、开展“教育文化年”主题活动及教师队伍建设之中，在洪山教育人的共同努力下教育教学质量再创佳绩，为实现我区教育高位均衡发展目标奠定了坚实基础。

　　（一）教育（类）。年度预算为56，574万元，支出决算为56，238万元，完成年度预算的99.41%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区教育局2013年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入212万元，本年支出212万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

　　（一）教育（类）。支出决算为104万元，主要用于地方教育附加安排的支出104万元。

　　（二）城乡社区事务（类）。支出决算为108万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出108万元。

 

　　附件3

　　附件4




 

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　　附件8
 

　　武汉市洪山区教育局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区教育局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区教育局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、56个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为93万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。因公出国(境)团组 0 次， 0 人次，实际发生支出0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为45万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 18 辆。

　　2.公务用车运行维护费45万元。其中：租车费 1.7 万元;燃料费22.2万元;维修费13.4万元;过桥过路费

　　2.4 万元;保险费 4.9万元;安全奖励费用0.4万元。

　　(三)公务接待费支出决算为48万元，主要用于课改活动、往来单位接待、校创建国家级体育科技传统校、国家级语言文字示范校接待、创建武汉市绿色学校、举办校园文化活动及儒家学会活动及日常教育教学活动交流接待等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费48万元。其中：用于大型活动14万元，外省市交流接待6万元，及往来单位接待等活动 28 万元。

　　附件9