年度

武汉市洪山区教育局

部门决算

2015年9月

目录

第一部分、武汉市洪山区教育局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区教育局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区教育局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区教育局2014年度部门

决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区教育局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区教育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的57个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位56个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区教育局总编制人数3,129人，其中：行政编制28人，事业编制3,101人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数3,556人，其中：行政25人，事业3,531人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员2,275人，其中：离休21人，退休2,254人。

第二部分、武汉市洪山区教育局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区教育局2014年度收入总计61,477万元，支出总计61,477万元。与2013年相比，收入增加2.86%，主要原因是财政加大投入。支出增加2.86%。主要原因是加大对中小学校的基础建设和配建力度。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区教育局2014年度本年收入合计61,477万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 57,438万元，占本年收入93.43%，事业收入3,633万元，占本年收入5.91 %，其他收入406万元，占本年收入0.66 %。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区教育局2014年度本年支出合计61,477万元。其中：基本支出45,128万元，占本年支出73.41 %，项目支出16,349万元，占本年支出26.59 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区教育局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计57,438万元。与2013年相比，收、支各增加1200万元，增长2 %。主要原因是财政加大对教育系统的投入力度。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区教育局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为39,451万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为57,206万元，完成年度预算的145.01%。其中：基本支出41,120万元，项目支出16，086万元。项目支出主要用于工资福利支出2990.98万元（主要用于全区教职工绩效工资发放2029.14万元）；商品服务支出9231.3万元（主要用于维持各类学校正常运转所需生均公用经费补助）；对个人和家庭的补助368.5万元（主要对中职、高中助学金307.32万元）；其他资本性支出3494.79万元（其中房屋建筑物构建601.76万元、办公设备购置622.45万元、专用设备购置655.72万元、大型修缮1365.8万元、信息网络及软件购置更新87.14万元等）。

主要成效：全年全区教育教学工作以践行“人人享受教育”为理念，以迎接国家义务教育均衡发展督导评估为契机，以“抓重点创品牌、彰显洪山教育亮点”为重点，将所安排的项目经费投入到“有效德育、高效课堂”建设工程、继续推进和加大教育教学改革，在洪山教育人的共同努力下教育教学质量再创佳绩，为实现我区教育高位均衡发展目标奠定了坚实基础。

教育支出(类)。年度预算为39,451万元，支出决算为57,206万元，完成年度预算的145.01%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区教育局2014度一般公共预算财政拨款基本支出41,120万元，其中，人员经费37,784万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,336万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区教育局本级及下属1个行政单位、56个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为61万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为1万元。因公出国(境) 1 人次，实际发生支出1万元。主要用于赴台考察1人次。通过实地考察台湾新北市教育局、大叶大学、仁爱国民中学等多所教育机构，并与当地教育行政官员、学校领导师生探讨交流，学习了台湾地区教育行政事务管理的先进经验和做法，详细了解了当地学校的办学特色、前沿的教育观念和教育生态，开拓了教育视野，增长了许多见识。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为41万元。

1.年末公务用车保有量12辆。

2.公务用车运行维护费41万元。其中：租车费5.13万元；燃料费17.21万元；维修费10.35万元；过桥过路费1.41万元；保险费6.35万元；安全奖励费用0.3万元；年检、汽车用品等0.25万元。

(三)公务接待费支出决算为19万元，主要用于开展区域教育教学活动及交流、有效德育高效课堂建设及国际交流等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费19万元。其中：用于国际访问0.7万元，大型活动4.8万元，外省市交流接待0.2万元，及教学业务接待、往来单位接待等活动13.3万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区教育局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入232万元，本年支出232万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

(一)教育支出(类)。支出决算为232万元，主要用于电教馆信息网络及软件购置更新；卓刀泉中学专用设备采购；卓刀泉小学教学设备采购；楚才小学添置教育教学用图书、电脑设备等方面支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区教育局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出902万元，较2013年增加250万元，增涨21.64 %。主要原因是2014年上级拨款专项经费250万元，用于机关办公运转。

(二)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区教育局共有车辆28辆，其中，一般公务用车15辆，其他用车13辆。

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区教育局2014年度部门决算表

武汉市洪山区教育局（9.25）.xls