第三部分  武汉市洪山区教育局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计182,261万元。与2016年相比，收、支总计各增加49,217万元，增长36.99%，主要原因是政府继续加大了教育投入，新建学校洪山一小、洪山二小、华中师范大学附属保利南湖小学、英格一分校正式投入使用；另新招聘人事代理教师319人。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计182,261万元。其中：财政拨款收入168,652万元，占本年收入92.53%；上级补助收入0万元，占本年收入0.00%；事业收入837万元，占本年收入0.46%；经营收入0万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.00%；其他收入12,772万元，占本年收入7.01%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计182,261万元。其中：基本支出106,760万元，占本年支出58.58%；项目支出75,501万元，占本年支出41.42%；上缴上级支出0万元，占本年支出0.00%；经营支出0万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0.00%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计168,652万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加37,414万元，增长28.51%。主要原因是新建学校洪山一小、洪山二小、华中师范大学附属保利南湖小学、英格一分校正式投入使用；另新招聘人事代理教师319人。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出168,652万元，占本年支出合计的92.53 %。与2016年相比，财政拨款支出增加37,514万元，增长28.61%。主要原因是新建学校洪山一小、洪山二小、华中师范大学附属保利南湖小学、英格一分校正式投入使用；另新招聘人事代理教师319人。   

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出168,652万元，主要用于以下方面：教育支出161,437万元，占95.72 %；社会保障和就业支出6,909万元，占4.10 %；住房保障支出306万元，占0.18 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为170,698万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为168,652万元，完成年度预算的98.80%。其中：基本支出103,559万元，项目支出65,093万元。项目支出主要用于工资福利支出16，378万元，其中用于全区教职工绩效工资发放7,896万元、人事代理工资及待遇发放8，347万元等；商品服务支出22，722万元，主要用于维持各类学校正常运转所需生均公用经费补助；对个人和家庭的补助1，047万元，主要用于中职及高中助学金106万元、中职及高中免学费等280万元、人事代理住房公积金602万元等；其他资本性支出24,945万元，其中房屋建筑物构建6，467万元、办公设备购置2，599万元、专用设备购置5,288万元、大型修缮8,320万元、信息网络及软件购置更新900万元、土地赔偿987万元等。

1.教育支出(类)。年度预算为163,465万元，支出决算为161,437万元，完成年度预算的98.76%。

2.社会保障和就业支出(类)。年度预算为6,926万元，支出决算为6,909万元，完成年度预算的99.75%。

3.住房保障支出(类)。年度预算为306万元，支出决算为306万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出103,559万元，其中，人员经费95,652万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7,907万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区教育局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区教育局本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、67个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为4万元，支出决算为29万元，为预算的725%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为1万元，比预算增加 1万元，主要原因是中职学校参加市教育局组织赴台湾培训学习。

2017年因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出1万元。其中：住宿费 0 万元、旅费  0万元、伙食补助费 0万元、培训费1万元、杂费 0 万元。主要用于2017年武汉市中等职业学校教师赴台湾培训团组1个、1人次；主要内容：1、了解台湾职业教育体系与管理模式；2、了解台湾职业技术学校教学管理模式；3、了解台湾职业教育课程设计与开发以及学生的全面发展状况。通过赴台湾参加中等职业学校骨干教师培训，学习借鉴台湾教育管理体系的经验和做法，有效提升我校教育管理水平、教育体系、教学管理模式、以及教育课程的设计，开发以及学生的全面发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元，其中：

(1)公务用车购置费0万元，为预算的0 %。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 11 辆，是为完成教育教学任务，方便学生外出活动而配的车辆及接送偏远教师班车等。

(2)公务用车运行维护费28万元，比预算增加 28万元，主要原因是预算编制是对行政机关公务用车，而实际发生费用为教育局下属二级单位及学校用车费用。主要用于教育局下属学校车辆，其中：租车费2.31万元；燃料费9.33万元；维修费10.53万元；过桥过路费11万元；保险费5.72万元；安全奖励费用0 万元；其他等 0 万元。

3.公务接待费支出决算为0.03万元，四舍五入为0，故在决算表中无数字体现，为预算的,0.01%，比预算减少3.97万元，主要用于教育教学交流的接待用水，2批次53人次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少21万元，降低42.00%，其中：因公出国(境)支出决算减少5万元，降低83.33 %；公务用车购置及运行费支出决算减少16万元，降低36.36%；公务接待支出决算减少0.34万元，降低91.89%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2017年因公出国（境）人数较2016年减少了3人；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是教育局下属学校车辆减少；公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位2017年没有进行预算绩效评价工作

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市洪山区教育局机关运行经费支出79.00万元，比2016年增加 9万元，增长12.86 %。主要原因是机关工作人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市洪山区教育局政府采购支出总额9,729万元，其中：政府采购货物支出2,293万元、政府采购工程支出5,967万元、政府采购服务支出1,467万元。

授与中小企业合同金额9,729万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授与小微企业合同金额1841.31万元，占政府采购支出总额18.93%。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，武汉市洪山区教育局共有车辆19辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他用车18辆，其他用车主要是为完成教育教学任务，方便学生外出活动而配的车辆及接送偏远教师班车等；单位价值50 万元(含)以上通用设备31台(套)，单价100万元(含)以上专用设备12‐台(套)。

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、新改扩建幼儿园开工项目；

2、公办幼儿园和普惠性民办幼儿园在园幼儿比例 ；

3、中小学配建完工项目数、开工项目数；

4、实施《国家学生体质健康标准》报送率及格率；

5、中小学课程计划执行率；

6、推进教育系统“红色引擎”工程

7、建设区级校园安全视频联网平台

8、加强教育国际交流与合作，新增海外友好学校

二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(五)各支出功能分类科目

 1、教育支出：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
  2、社会保障和就业：反映养老保险及职业年金支出。
  3、住房保障支出：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金及房帖支出。

(六)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(七)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(九)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公开咨询电话：027-87653773