目    录

第一部分 洪山区教育局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 洪山区教育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分 洪山区教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 洪山区教育局概况

一、部门主要职能

贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，草拟本区教育改革与发展的战略、政策，制定、调整区属各级各类学校及幼儿园的设置规划，组织编制全区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施；协调指导全区教育体制和办学体制改革，按权限管理民办教育；按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试；会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；组织实施全区教育督导工作，对本区政府及其教育行政部门、中等及中等以下学校全面贯彻落实教育方针、政策、法律和法规的工作进行监督、检查、指导和评估；组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查，指导全区推广普通话工作和普通话师资培训工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，洪山区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和71个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位71个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

洪山区教育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  武汉市洪山区教育科学研究培训中心

2.  武汉市洪山区社区教育学院

3.  武汉市洪山区教育局体卫艺指导室

4.  武汉市洪山区学生资助管理中心

5.  武汉市洪山区青少年科技辅导站

6.  武汉市洪山区教育信息技术中心

7.  武汉市洪山区教育局勤工俭学办公室

8 .  武汉市洪山区教育局房地仪器管理站

9 .  武汉市洪山区教育局会计核算中心

10. 武汉市洪山高级中学

11. 武汉市马房山中学

12. 武汉市长虹中学

13. 武汉市洪山中学

14. 武汉市卓刀泉中学

15. 武汉市英格中学

16. 武汉市和平中学

17. 武汉市鲁巷中学

18. 武汉市洪山区武珞路小学金地分校

19. 武汉市洪山区广埠屯小学湖工分校

20. 武汉市洪山区武珞路小学

21. 武汉市洪山区街道口小学

22. 武汉市洪山区卓刀泉小学

23. 武汉市鲁巷实验小学

24. 武汉市洪山区南望山小学

25. 武汉市洪山区街道口幼儿园

26. 武汉市洪山区长江小学

27. 华中师范大学附属万科金色城市小学

28. 武汉市洪山区珞狮路小学

29. 武汉市洪山区井岗山小学

30. 武汉市洪山区永安小学

31. 武汉市洪山区广埠屯实验小学

32. 武汉市洪山区北洋桥小学

33. 武汉市金鹤园学校

34. 武汉市梨园中学

35. 武汉市张家湾中学

36. 武汉市洪山区武珞珞小学石牌岭分校

37. 武汉市洪山区张家湾小学

38. 武汉市洪山区鲁巷小学一分校

39. 武汉市洪山区武丰小学

40. 武汉市洪山区青菱幼儿园

41. 武汉市洪山区铁机路幼儿园

42. 武汉市洪山区李桥小学

43. 武汉市洪山区广埠屯小学和平分校

44. 湖北工业大学幼儿园

45. 武汉市第二聋哑学校

46. 武汉市盲童学校

47. 武汉市石牌岭高级职业中学

48. 武汉市关山中学

49. 武汉市洪山区卓刀泉中学张家湾分校

50. 武汉市卓刀泉中学建和分校

51. 武汉市洪山区板桥中学

52. 武汉市洪山实验外国语学校

53. 武汉市旭光学校

54. 武汉市洪山区武珞路实验小学

55. 武汉市洪山区广埠屯小学

56. 武汉市洪山区鲁巷实验小学建和分校

57. 武汉市洪山区第一小学

58. 武汉市洪山区第二小学

59. 华中师范大学附属保利南湖小学

60. 武汉市洪山区楚才小学

61. 武汉市洪山区青菱小学

62. 武汉市洪山区毛坦小学

63. 武汉市洪山区梨园小学

64. 武汉市洪山区实验幼儿园

65. 武汉市洪山区实验幼儿园紫云府分园

66. 武汉市洪山区武南幼儿园

67. 武汉市洪山区街道口幼儿园爱家名校华城分园

68.武汉市英格中学一分校

69.武汉市洪山区武珞路小学爱家分校

70.武汉市洪山区街道口小学东方雅园分校

71.武汉市洪山区广埠屯小学清江锦城分校

三、部门人员构成

洪山区教育局总编制人数3049人，其中：行政编制23 人，事业编制3026人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数3396人 ，其中：行政20人，事业3376人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员242人，其中：离休18人，退休224人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分 洪山区教育局2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计185943.8万元(含区教育局机关1830.59万元，所属决算单位184113.21万元)。与2017年相比，收、支总计各增加3682.8万元，增长2%，主要原因是政府继续加大了教育投入新建四所学校其中洪山一小书城路分校、保利南湖幼儿园正式投入使用；另新招聘人事代理教师304人。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计185943.8万元(含区教育局机关1830.59万元，所属决算单位184113.21万元)。其中：财政拨款收入178751.7万元，占本年收入96%；事业收入2486.83万元，占本年收入1%；；其他收入4705.27万元，占本年收入3%。

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明 

2018年度本年支出合计185943.8万元(含区教育局机关1830.59万元，所属决算单位184113.21万元)。其中：基本支出97640.5万元，占本年支出53%；项目支出88303.3万元，占本年支出47%。

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计178751.7万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加10099.7万元，增长5.99%。主要原因是政府继续加大了教育投入，新建四所学校其中洪山一小书城路分校、保利南湖幼儿园正式投入使用；另新招聘人事代理教师304人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出178751.7万元，占本年支出合计的96.13 %。与2017年相比，财政拨款支出增加10099.7     万元，增长5.99%。主要原因是政府继续加大了教育投入，新建四所学校其中洪山一小书城路分校、保利南湖幼儿园正式投入使用；另新招聘人事代理教师304人。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度财政拨款支出178751.7万元，主要用于以下方面：教育支出175199.94万元，占98.01%；文化体育与传媒支出22万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出3529.76万元，占1.98%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为177955.5401万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为178751.7万元，完成年度预算的100.45%。其中：基本支出97448.3万元，项目支出81303.41万元。项目支出主要用于工资福利支出24,910.82万元，其中用于全区教职工绩效工资发放3,935.20万元、住房公积金487.79万元、人事代理工资及待遇发放19,676.96万元等；商品服务支出35,547.02万元，主要用于维持各类学校正常运转所需生均公用经费补助；对个人和家庭的补助452.43万元，主要用于学生助学金318.03万元、学生免学费等105.84万元、；其他资本性支出27,393.03万元，其中房屋建筑物构建6,607.06万元、办公设备购置2,185.92万元、专用设备购置5,832.16万元、大型修缮7,808.70万元、信息网络及软件购置更新2,405.40万元、土地赔偿1,788.86万元等。

1.    教育支出(类)。年初预算为174159.11万元，支出决算为175199.94万元，完成年度预算的100.6 %。

2.    文化体育与传媒支出(类)。年度预算为22万元，支出决算为22万元，完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为3796.43万元，支出决算为3529.76万元，完成年度预算的92.98%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出97448.3万元，其中，人员经费91431.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6016.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

（单位名称）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、71个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为8万元，支出决算为9.4万元，为预算的117.5 %，其中：

1.    因公出国(境)费用支出决算为9.4万元，为预算的0 %，比预算增加9.4万元，主要原因是洪山高中国际部国际交流需要；少科站临时受英国科学博物馆的邀请，与其洽谈关于临时展览巡展合作事宜。

2018年因公出国(境)团组4个，7人次，实际发生支出9.4万元。其中：住宿费0.74万元、旅费8.08万元、伙食补助费0.34万元、培训费0万元、杂费0.24万元。主要用于用于赴德国、英国进行为期8天的青少年科普夏令营活动，1人次。教师专项培训团组3个、6人次；1、通过出访加拿大、韩国、日本的国际交流，对洪山高中的长远发展开拓了视野；对洪高国际部的发展有前瞻的意义。2、通过实体考察，期待该展览在中国的巡回展出，在后续双方的沟通中，将进一步落实合作细节及展陈方案。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费0 万元，为预算的0 %，主要原因是教育系统无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0 辆，年末公务用车保有量 0辆。.

(2)公务用车运行维护费 0 万元，为预算的0%，主要原因是教育系统无公务用车。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的 0 %，主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少19.6万元，降低68%，其中：因公出国(境)支出决算增加8.4万元，增长840%；公务用车购置及运行费支出决算增加减少28万元，降低100%,公务接待支出决算减少0.03万元，降低100‐%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是洪山高中国际部教育教学任务的需要；少科站临时受英国科学博物馆的邀请，与其洽谈关于临时展览巡展合作事宜。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因决算系统中的车辆为教育局下属二级单位及学校用车，不属于公务用车范围，无公务用车支出。公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定，减少公务接待支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出.

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求，洪山区教育局组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目6个，资金10157.93万元。从绩效评价情况来看，2018年洪山区教育局预算资金支出基本执行已制定的内部管理制度，资金使用基本合规。

(二)绩效自评结果

教育信息专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为980万元，执行数为980万元，完成预算的100 %。主要产出和效果： 围绕洪山区“互联网+教育”—“享受学堂135课堂生态重构”理论探究与实践研究。教育云规模化应用有成效，承办市级信息技术与课堂教学的深度融合主题月活动，特别是在智慧校园、翻转课堂、创客教育、课程社区等应用方面取得了多项成果（三次荣获省厅教育信息化应用典型案例，两次荣获教育部教育信息化应用典型案例），1所学校创建成为省数字化校园，2所学校创建为市星级智慧校园。

学校建设专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为5309.8万元，执行数为5309.8万元，完成预算的100 %。主要产出和效果： 四所新学校的建成，将缓解周边居民入学难问题，为政府分忧解难，区域辐射力和社会影响力显著提升。

后勤服务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为895.94万元，执行数为895.94万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：一是全年教师上下班工作用车共使用35台次，解决了偏远教师上班难的问题；二是全年共为65000名政府办学校学生，4500名在职在岗教师，提供责任保险保障；三是全年共对20多所学校增配、更换设备95台；对全区直饮水设备检测900台次，保障学生饮水安全。

学前教育专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1630.19万元，执行数为1630.19万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：对在园幼儿数进行分层统计，核算补助金额。指导幼儿园规范专项经费管理，提高经费使用的有效性。进一步规范幼儿园的本园行为，改善办学条件，提升人员素质，提高办学质量。

人事专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为1090万元，执行数为1090万元，完成预算的100 %。主要产出和效果：完成了师德师风建设月，并对洪山区四有好教师进行了系列跟踪、宣传、制作。进行了事业编及人事代理教师的各项招聘工作。对课程研究、队伍建设、学科活动等方面进行了创新优化，培养了优质的师资力量， 确保了教育事业运行正常。

学生资助专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为252万元，执行数为231万元，完成预算的92 %。全年资助各级各类学生9200人次，惠民政策落实到每一个需要帮助的学生 。学生资助工作投诉率为0,通过电话对学校和部分学生、家长做回访调查，满意度100%，资助工作得到群众和社会认可。

发现的问题及原因：

1、政府采购流程过于复杂，虽能按规定时间完成项目，但时间过于紧张。

2、预算编制不够科学，不够细化。

3、项目合同执行还不够严格。

下一步改进措施：

1、优化政采程序，减少不必要的采购流程。

2、加强对项目合同的执行力度。

3、细化预算编制，科学编制预算。

（洪山区教育局项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区洪山区教育局机关运行经费支出87万元，比2017年增加8万元，增长10.13 %。主要原因是机关工作人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区洪山区教育局政府采购支出总额10,029.94万元，其中：政府采购货物支出2,951.87万元、政府采购工程支出5,842.49万元、政府采购服务支出1,235.58万元。授予中小企业合同金额5497.00万元，占政府采购支出总额的54.81 %，其中：授予小微企业合同金额1633.84万元，占政府采购支出总额的16.29%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市洪山区教育局共有车辆19辆，其中，一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是教育局下属二级单位及学校用车；单位价值50 万元(含)以上通用设备28台(套)，单价100万元(含)以上专用设备17台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.接收住宅区配建幼儿园

2.公办幼儿园和普惠性民办幼儿园就读幼儿比例

3.中小学配建学校

4.义务教育现代化学校建设

5.每学年教师交流轮岗；初中具备高级职称、小学具备中级以上职称教师交流轮岗

6.加强幼儿园安全规范管理，在公共区域和重点部位安装安全视频系统

7.优质普通高中分配生招录比例

8.营造少年儿童健康成长环境，为全区7－9岁儿童进行免费龋齿保护

二、重点工作事项标题

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

  1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
    2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  
    3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。 
    4.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 
    5.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。 
    6.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
    7.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。 
    8.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。 
    9.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。 
    10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门主办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。 
    11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 
    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的离退休职业年金支出。 
    13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 
    14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项);反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 
    15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 

 (九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：02787653773