附件1

　　武汉市洪山区民政局2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区民政局2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区民政局2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区民政局2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区民政局2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区民政局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区民政局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区民政局2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区民政局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区民政局2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区民政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区民政局总编制人数46人，其中：行政编制11人，事业编制35人(其中：参照公务员法管理12人)。在职实有人数46人，其中：行政11人，事业35人(其中：参照公务员法管理12人)。

　　离退休人员178人，其中：离休1人，退休177人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区民政局2013年收入总计3,306万元，其中：本年收入合计3,294万元，用事业基金弥补收支差额12万元，上年结转和结余0万元;支出总计3,306万元，其中：本年支出合计3,306万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区民政局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为4092万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为3,210万元，完成年度预算的78%。其中：基本支出 2,229万元，主要是工资福利到支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出。项目支出981万元，主要用于项目

　　(1)百岁老人生活补助及生日、体检补助11.5万元、90-99岁老人生活补助182.3万元、 80-89岁老人生活补助446.2万，合计640万元用于全区80岁以上老人高龄生活补助。

　　(2)八一春节双拥慰问120万元;用于全区驻军部队八一、春节慰问费用。

　　(3)城市及农村低保工作经费20万元; 用于全区城市及农村低保工作年检、审核、审批、上报等工作。

　　(4)社区长效管理及社区工作经费20万元;用于全区149个社区长效管理、各项创建社区工作。

　　(5)老年人文化生活、优抚对象培训、安置退伍军人、行政区划地名管理、社团、民办非企业、福利企业管理、救灾救济工作、大病救助工作、慈善服务工作、福利彩票发行工作、婚姻登记、收养工作等民政事业工作经费181万元。

　　(一)社会保障和就业(类)。年度预算为4036万元，支出决算为3,154万元，完成年度预算的78%。支出决算数小于年度预算数主要原因是：压缩公用经费5%;编制2013年预算时充分考虑了社会保障和就业类的资金提标等因素，致使2013年预算结余。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为15万元，支出决算为15万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出(类)。年度预算为41万元，支出决算为41万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区民政局2013年政府性基金预算财政拨款16万元，本年收入16万元，本年支出16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

　　(一)社会保障和就业(类)。支出决算为16万元，主要用于为社区低保专员购置工作用电脑支出。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

   　附件7
 

　　附件8
 

　　武汉市洪山区民政局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区民政局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区民政局本级及下属1个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为29万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为21万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

　　2.公务用车运行维护费21万元。其中：燃料费8.1万元;维修费7.5万元;过桥过路费2万元;保险费3.4万元。

　　(三)公务接待费支出决算为8万元，主要用于上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;街道乡镇等业务往来单位前来接洽工作;外出办公人员误餐及会议等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元。其中：大型活动4万元，及上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作;街道乡镇等业务往来单位前来接洽工作4万元。

附 件9