2014年度

武汉市洪山区民政局部门决算

2015年9月21日

目录

第一部分、武汉市洪山区民政局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区民政局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区民政局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区民政局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区民政局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区民政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区民政局总编制人数60人，其中：行政编制11人，事业编制49人(其中：参照公务员法管理人)。在职实有人数46人，其中：行政11人，事业35人(其中：参照公务员法管理人)。

离退休人员40人，其中：离休1人，退休39人。

第二部分、武汉市洪山区民政局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区民政局2014年度收入总计1,597万元，支出总计1,597万元。与2013年相比，收入减少52%。支出减少52%。主要原因是各类民政代管对象收入支出数不再从部门预算中列收支,而从社保专户中列收支。其中包括:优抚对象死亡支出、伤残军人伤残金、地方代管人员工资补助、无军籍职工工资补助、救灾救济人员生活补助等。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区民政局2014年度本年收入合计1,597万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,497万元，占本年收入93.74%，上级补助收入100万元，占本年收入6.26%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区民政局2014年度本年支出合计1,597万元。其中：基本支出870万元，占本年支出54.44 %，项目支出727万元，占本年支出45.49 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区民政局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,497万元。与2013年相比，收、支各 减少) 1797万元， 降低52 %。主要原因是主要原因是各类民政代管对象收入支出数不再从部门预算中列收支,而从社保专户中列收支。其中包括:优抚对象死亡支出、伤残军人伤残金、地方代管人员工资补助、无军籍职工工资补助、救灾救济人员生活补助等。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区民政局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,108万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1497万元，完成年度预算的135%。其中：基本支出770万元，项目支出727万元。项目支出主要用于：

（1）百岁老人生活补助及生日、体检补助、90-99岁老人生活补助258.6万、老年人各类节日活动经费18万。

（2）城市及农村低保工作经费20万元; 用于全区城市及农村低保工作年检、审核、审批、上报等工作。

（3）社区长效管理及社区工作经费20万元；用于全区149个社区长效管理、各项创建社区工作。

（4）三无老人生活及医疗补助63.2万元。

（5）老年人文化生活、优抚对象培训、安置退伍军人、行政区划地名管理、社团、民办非企业、福利企业管理、救灾救济工作、大病救助工作、慈善服务工作、福利彩票发行工作、婚姻登记、收养工作等民政事业工作经费347.2万元。

(六) 社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,021万元，支出决算为1430万元，完成年度预算的135%，支出决算数超出年度预算数主要原因一是与住房保障支出混支；二是2014年春节走访困难户102万纳入保障支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为20万元，支出决算为20万元，完成年度预算的100%。

(十六) 住房保障支出(类)。年度预算为67万元，支出决算为47万元，完成年度预算的70%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是与社会保障和就业支出混支，实际支出为67万。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区民政局2014度一般公共预算财政拨款基本支出774万元，其中，人员经费707万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区民政局（汇总）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区民政局（汇总）本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为26万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出2万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 1个、1人次；。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为23万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

2.公务用车运行维护费23万元。其中：租车费0万元；燃料费10万元；维修费 10万元；过桥过路费 1万元；保险费2万元。

(三)公务接待费支出决算为2万元，主要用于公务接待费支出决算为2万元，主要用于上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；街道乡镇等业务往来单位前来接洽工作；外出办公人员误餐及会议等。执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区民政局2014年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区民政局(含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出930万元，较2013年减少-334万元，降低36 %。主要原因是部分事业支出纳入社保专户列支  。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区民政局政府采购支出总额6.7万元，其中：政府采购货物支出 6.7万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区民政局共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区民政局2014年度部门决算表