2014年度

武汉市洪山区安全生产监督管理局部门决算

2015年10月20日

目录

第一部分、武汉市洪山区安全生产监督管理局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区安全生产监督管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区安全生产监督管理局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区安全生产监督管理局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区安全生产监督管理局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区安全生产监督管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区安全生产监督管理局总编制人数16人，其中：行政编制7人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理9人)。在职实有人数15人，其中：行政7人，事业8人(其中：参照公务员法管理8人)。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分、武汉市洪山区安全生产监督管理局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区安全生产监督管理局2014年度收入总计619万元，支出总计619万元。与2013年相比，收入增加8%，主要原因是行政运行费用增加。支出增加8%。主要原因是行政运行费用增加   。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区安全生产监督管理局2014年度本年收入合计619万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 619万元，占本年收入100%，上级补助收入   0 万元，事业收入0万元，，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入   0 万元。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区安全生产监督管理局2014年度本年支出合计619万元。其中：基本支出264万元，占本年支出42.65 %，项目支出355万元，占本年支出57.35 %，上缴上级支出0万元，经营支出  0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区安全生产监督管理局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计619万元。与2013年相比，收、支各增加 50 万元，增长速度各为8  %。主要原因是行政运行费用增加  。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区安全生产监督管理局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为436万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为619万元，完成年度预算的42%。其中：基本支出264万元，项目支出355万元。项目支出主要用于与市政府签定的安全生产责任状上规定项目。其中：重大安全生产隐患治理经费50万元，免费安全职业教育培训费65万元，隐患排查体系建立经费30万元，烟花爆竹遗留问题对经营企业的补助经费65万元，安全生产标准化工作经费30万元，安全工作表彰兑现经费47万元及其他各项综合监管工作。主要成效在于事故死亡指标得到较好的控制；高危行业的监管进一步强化；职业卫生监管工作扎实推进；事故隐患排查治理体系逐步建立完善；安全生产基层基础条件不断提升；专项整治行动成效明显；宣传教育培训工作得到进一步加强；应急管理和保障机制不断。

(一) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为8万元，支出决算为8万元，完成年度预算的100%。

(二) 资源勘探信息等支出(类)。年度预算为405万元，支出决算为589万元，完成年度预算的145%。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100%，

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区安全生产监督管理局2014度一般公共预算财政拨款基本支出264万元，其中，人员经费238万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区安全生产监督管理局本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为23万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为18万元。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

2.公务用车运行维护费18万元。其中：燃料费 8 万元；维修费 7 万元；过桥过路费 1 万元；保险费 2 万元。

(三)公务接待费支出决算为5万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费   5 万元。其中：用于省内开展业务活动5万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区安全生产监督管理局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出619万元，较2013年增加50万元，增长8  %。主要原因是 行政运行费用增加  。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区安全生产监督管理局政府采购支出总额 73  万元，其中：政府采购货物支出  3 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出70 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区安全生产监督管理局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，

十、名词解释

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区安全生产监督管理局2014年度部门决算表