附件1

　　武汉市洪山区财政局2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区财政局2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区财政局2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区财政局2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区财政局2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区财政局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区财政局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区财政局2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区财政局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　
附件2

　　武汉市洪山区财政局2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区财政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的6个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、 全额拨款事业单位5个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区财政局总编制人数176人，其中：行政编制29人，事业编制147人(其中：参照公务员法管理62人)。在职实有人数172人，其中：行政27人，事业145人(其中：参照公务员法管理59人)。

　　离退休人员69人，其中：离休3人，退休66人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区财政局2013年收入总计4673万元，其中：本年收入合计4673万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计4673万元，其中：本年支出合计4673万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区财政局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为4762万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4673万元，完成年度预算的98%。其中：基本支出 2331万元，主要是用于在职及离退休人员经费及日常公用经费。项目支出2342万元，主要用于办公楼维修180 万元，财政干部业务培训50万元，专项会议费50万元，国有资产清理46万元，党员教育系列活动100万元，财政文化建设80万元，全区国库集中支付系统3.0升级费用280万元，业务科室专项业务费254万元，基层财政所建设102万元，2013年资产管理专项经费12万元，财政与编制政务公开专项资金118万元，全区国库支付网络租赁及维护费146万元，银行代理手续费35万元，辖区会计服务窗口运行费用70万元，后勤服务及物业管理费262万元，消防安全工作80万元，食堂改造250万元，社区检查审计经费10万元，成品油价格改革财政补贴工作经费5万元;街乡基层财政所日常工作经费69万元，各街乡基层财务人员培训43万元;各街乡基层财政所协税护税经费34万元，街乡基层财政所创建满意站所工作经费11万元，街乡基层财政所房屋维修10万元，各乡街基层财政所会议费18万元，各街乡基层财政所办公设备购置7万元;经营管理站农村财务执法监管、村级化债、农村公益事业一事一议等工作经费20万元。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为4388万元，支出决算为4301万元，完成年度预算的98%。

　　(二)医疗卫生(类)。年度预算为74万元，支出决算为74万元，完成年度预算的100%。

　　(三)农林水事务(类)。年度预算为114万元，支出决算为113万元，完成年度预算的99 %。

　　(四)交通运输(类)。年度预算为5万元，支出决算为5万元，完成年度预算的100%。

　　(五)住房保障支出(类)。年度预算为181万元，支出决算为180万元，完成年度预算的99%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　
附件3

　　
附件4

　　
附件5

　　
附件6

　　
附件7

　　本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　
附件8
 

　　武汉市洪山区财政局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区财政局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区财政局本级及下属0个行政单位、1个参公事业单位、5个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为106万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组   次，1人次，实际发生支出6万元。主要用于单位领导随区组织考察团赴英国、瑞士考察学习。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为85万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量20辆。

　　2.公务用车运行维护费85万元。其中：租车费1万元;燃料费35万元;维修费35万元;过桥过路费3万元;保险费7万元;安全奖励费用3万元;停车费等1万元。

　　(三)公务接待费支出决算为15万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费15万元。其中：用于外省市交流接待9万元，及 招商引资 等接待活动6万元。

　　
附件9