目录

第一部分、武汉市洪山区财政局基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分、武汉市洪山区财政局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区财政局2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区财政局2014年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区财政局基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区财政局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的6个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位5个、差额拨款事业单位   0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区财政局总编制人数181人，其中：行政编制29人，事业编制152人(其中：参照公务员法管理63人)。在职实有人数167人，其中：行政28人，事业139人(其中：参照公务员法管理56人)。

离退休人员72人，其中：离休3人，退休69人。

第二部分、武汉市洪山区财政局2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区财政局2014年度收入总计4,855万元，支出总计4,855万元。与2013年相比，收入增4%，主要原因是基本支出中在职及离退休人员经费的增长 ；支出增4%， 主要原因是 基本支出中在职及离退休人员经费的增长    。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区财政局2014年度本年收入合计4,855万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 4,855万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区财政局2014年度本年支出合计4,855万元。其中：基本支出2,707万元，占本年支出55.76 %，项目支出2,148万元，占本年支出44.24 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区财政局2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计4,855万元。与2013年相比，收、支各增加182 万元，增长4  %。主要原因是 基本支出中在职及离退休人员经费的增长   。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区财政局2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为4,989万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为4,855万元，完成年度预算的97.31%。其中：基本支出2,707万元，项目支出2,148万元。项目支出主要用于办公楼维修 90万元 ，财政干部业务培训19万元，财政干部业务素质有明显提升，国有资产清理46万元，党员教育系列活动50万元，财政文化建设80万元，创建文明单位50万元，办公设备改造及维护50万元，财政理论研究50万元，基层财政所建设102万元，国库工作经费120万元，信息中心运行维护经费198万元，全区国库支付网络租赁及维护100万元，银行代理手续费52万元，辖区会计服务窗口运行费用70万元，业务科室专项业务费 385 万元，消防安全工作80万元，财政与编制政务公开专项资金110万元，后勤服务及物业管理280万元，投资评审中心工作经费10万元；各街乡基层财政所日常工作经费 80万元，各街乡基层财务人员培训18万元，街乡基层财政所会议费23万元，街乡基层财政所房屋维修 9万元，各街乡基层财政所办公设备购置 17 万元，街乡基层财政所物业管理费17万元，协税护税经费9万元，各乡街其他经费12万元，农村三资监管、农村公益事业一事一议、村级化债、农村土地承包纠纷仲裁等工作经费21万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为4,630万元，支出决算为4,525万元，完成年度预算的97.73%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(二) 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为84万元，支出决算为84万元，完成年度预算的100%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是……；二是……。

(三) 住房保障支出(类)。年度预算为275万元，支出决算为246万元，完成年度预算的89.45%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是年初增加5名退休人员。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区财政局2014度一般公共预算财政拨款基本支出2,707万元，其中，人员经费2,420万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费287万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区财政局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区财政局本级及下属1个行政单位、1个参公事业单位、5个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为105万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)  1 人次，实际发生支出6万元。主要用于前往德国进行地方政府行政成本管理与控制培训    1人次；

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为88万元。

1.公务用车购置费万元。本年度购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量19辆。

2.公务用车运行维护费88万元。其中：燃料费 32 万元；维修费  41万元；过桥过路费5 万元；保险费  7万元；安全奖励费用 3 万元；

(三)公务接待费支出决算为11万元，主要用于执行公务和开展业务活动开支公务接待费   11 万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区财政局 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出3449万元，较2013年增加98万元，增长3 %。主要原因是 基本支出中在职及离退休人员经费的增长     。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区财政局政府采购支出总额  30 万元，其中政府采购货物支出 30  万元。

(三)国有资产占用情况。截至2014年12月31日，武汉市洪山区财政局共有车辆19辆，其中，副部(省)级以上领导用车辆，一般公务用车19辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车辆，其他用车辆。单位价值200万元以上大型设备台(套)。

十、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

……

机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第三部分、武汉市洪山区财政局2014年度部门决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

附件：武汉市洪山区财政局2014年度部门决算表.xls