武汉市洪山区发展和改革委员会

     2013年度部门决算
 
   2014年10月30日

　　附件1

　　武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从决算构成单位来看，武汉市洪山区发展和改革委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区发展和改革委员会总编制人数44人，其中：行政编制31人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数54人，其中：行政42人，事业12人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员71人，其中：离休3人，退休68人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区发展和改革委员会2013年收入总计1,463万元。本年收入合计1,463万元，支出总计1,463万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区发展和改革委员会2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1，480万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,463万元，完成年度预算的99%。其中：基本支出1,012万元(工资福利支出522.73万元、对个人和家庭补助支出423万元、商品和服务支出65.27万元、其他资本性支出0.7万元)和项目支出451万元。

　　项目支出451万元，其中:

　　一是战略发展规划32万元(经济监测预警工作经费5万元、综合经济运行调度5万元、移民专项工作经费2万元、十二五规划日常工作经费5万元、年度经济社会发展计划工作5万元、国民经济动员工作经费5万元、发展规划日常工作经费5万元)，主要用于全区经济指标调度和协调工作，开展研究并完成《洪山区经济地图》编制等工作。

　　二是日常经济运行调节40万元(重点项目专项工作表彰经费10万元、重点项目专项协调推动经费15万元、固定资产投资工作经费15万元),主要用于协调和调度区重点项目建设，确保了我区市区两级重点项目建设达到目标要求。

　　三是社会事业发展规划108万元(城中村改造工作经费5万元、城中村改造工作经费1万元、节能工作专项经费5万元、节能评审工作经费3万元、两型社会建设日常工作经费10万元、2013年上半年经济监测调度经费34万元、三季度经济监测工作考核兑现经费28万元、“十二五”规划中期评估经费22万元、体制改革工作经费8万元),主要用于完成《十二五规划中期评估》和特色街区建设，制定张家湾、杨春湖等地区发展规划，还用于研究全区办公住房清理、公车改革方案研究工作，为洪山的发展提供了基础保障。

　　四是其他发展与改革事务支出52万元(对口援建新疆工作经费20万元、市级档案达标工作经费5万元、六五普法工作经费3万元、政府博客信息公开平台工作经费4万元、维稳工作专项经费2万元、结对共建工作经费5万元、议题案办理工作经费5万元、机动经费8万元)，确保了发改委各项工作顺利开展。

　　五是价格管理经费，主要有：价格监测(国家、省、市任务)3 万元，主要成效完成国家、省、市价格监测工作，保证监测数据及时、准确、真实;涉案价格鉴证办案经费3万元，主要成效完成辖区公、检、法系统委托的涉案价格鉴证;涉案价格鉴证市场询价点经费1万元，主要成效为保证完成涉案鉴证工作准确，及时;涉案价格鉴证案卷档案规范化管理1万元，主要成效2013年涉案价格案卷装订归档;价格与收费成本监审(含市下放区管项目)4 万元，主要成效对辖区医疗自制药品提价申请开展了定价成本监审;项目名称价格认证人员专项经费42万元，主要成效完成价格认证工作，保证7个工作人员经费;行政事业性收费专项检查2万元，主要成效开展并完成了每年行政事业单位、教育、医疗收费专项检查;价格举报受理和查处2.5 万元，主要成效及时受理及查处价格举报反映的价格违法行为，保护消费者正当权益;市场价格行为监督检查3万元，主要成效查处未明码标价及价格欺诈行为，维护市场价格秩序;收费许可证及服务价格监审证审批和年审2万元，主要成效完成辖区行政事业收费许可证和服务价格监审证办理和年审工作。

　　六是粮食管理办公室经费，主要有：粮食统计培训2.6 万元，主要成效加工企业、流通企业的统计人员业务水平提高，能适应省、市一级上级管理部门对报表质量的认可;四大节日市场检查3万元，主要成效切实履行粮食市场监管职责，确保全市节日粮油食品质量安全，市场繁荣稳定;社会用粮调查2万元，主要成效配合国家重大政策的制定及决策的实施，对辖区内居民进行入户调查;4日常粮食安全检查 2万元，主要成效把粮食安全作为当前的首要任务，通过日常检查，打击违法、违规行为，落实责任、保证市场的繁荣、稳定，杜绝假冒、伪劣食品，使市民能吃上放心粮油;粮食应急预案2万元，主要成效为了有效监测，控制各类突发公共事件或者其他原因引起的本市粮食市场异常波动，建立应对突发事件的粮食应急保障机制，保证粮食市场供应和粮食价格的基本稳定，维护粮食流通秩序;粮食统计数据质量专项检查0.8万元，主要成效检查企业统计台账的真实性、完整性;粮食收购许可培训、监管认3万元，具备收购许可资格的企业的调查、培训、年检工作;粮食流通监督检查日志制度检查 1万元，主要成效对流通企业日志制度的监督检查;全国粮食库存检查1万元，主要成效进一步加强粮食库存监管，准确掌握粮食库存底数，确保国家粮食安全;大专院校用粮调查2万元，辖区内大专院校用粮调查;抽检样品费3.4万元，为了减少经营商户的负担，购买抽检的样品费;机动经费8万元。

　　(一)一般公共服务。年度预算为1，036万元，支出决算为1,023万元，完成年度预算的99%。

　　(二)医疗卫生。年度预算为23万元，支出决算为23万元，完成年度预算的100%。

　　(三)住房保障支出。年度预算为61万元，支出决算为61万元，完成年度预算的100%。

　　(四)粮油物资储备事务。年度预算为260万元，支出决算为256万元，完成年度预算的98%。

　　(五)其他支出。年度预算为100万元，支出决算为100万元，完成年度预算的100%。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区发展和改革委员会2013年政府性基金，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，特此说明。

　　附件8

　　武汉市洪山区发展和改革委员会2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区发展和改革委员会有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区发展和改革委员会本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为38万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为6万元。因公出国(境)团组1次，1人次，实际发生支出6 万元。主要用于区域发展研究工作，业务考察团组1个。通过考察有效促进了我区“十三五”规划的研究与编制工作。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为29万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 8 辆。

　　2.公务用车运行维护费29万元。其中：租车费 1 万元;燃料费9万元;维修费15 万元;过桥过路费1.7万元;保险费 2 万元;安全奖励费用 0.3 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为3万元，主要用于全委项目的执行公务和开展业务活动开支公务接待费。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待0 万元，及项目等接待活动3万元。