2014年度武汉市洪山区发展和改革委员会部门决算

2015年9月28日

目  录

第一部分武汉市洪山区发展和改革委员会基本情况

一、部门决算单位构成

二、部门人员构成

第二部分武汉市洪山区发展和改革委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度收入决算情况

三、2014年度支出决算情况

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2014年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉市洪山区发展和改革委员会2014年度部门决算表

一、2014年度收入支出决算总表(表1)

二、2014年度收入决算表(表2)

三、2014年度支出决算表(表3)

四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉市洪山区发展和改革委员会

2014年度部门决算情况说明

第一部分  武汉市洪山区发展和改革委员会基本情况

一、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉市洪山区发展和改革委员会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

二、部门人员构成

武汉市洪山区发展和改革委员会总编制人数44人，其中：行政编制31人，事业编制13人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数52人，其中：行政39人，事业13人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员73人，其中：离休3人，退休70人。

第二部分  武汉市洪山区发展和改革委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区发展和改革委员会2014年度收入总计1,603万元，支出总计1,603万元。与2013年相比，收入增加9%，主要原因是对个人和家庭补助支出和工资福利支出的增加。支出增加9%，主要原因是对个人和家庭补助支出和工资福利支出的增加。

二、2014年度收入决算情况

武汉市洪山区发展和改革委员会2014年度本年收入合计1,603万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 1,603万元，占本年收入100%。

三、2014年度支出决算情况

武汉市洪山区发展和改革委员会2014年度本年支出合计1,603万元。其中：基本支出1,186万元，占本年支出73.92%，项目支出418万元，占本年支出26.08 %。

四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区发展和改革委员会2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,603万元。与2013年相比，收、支各增加140万元，增长9%。主要原因是对个人和家庭补助支出和工资福利支出的增加 。

五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区发展和改革委员会2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,603万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,603万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,186万元，项目支出296万元。项目支出主要用于:

一是战略发展规划35万元（经济监测预警工作经费5万元、综合经济运行调度5万元、移民专项工作经费2万元、十二五规划日常工作经费3万元、年度经济社会发展计划工作5万元、国民经济动员工作经费5万元、发展规划日常工作经费5万元,全区人口发展战略规划5万），主要用于全区经济指标调度和协调工作，开展研究并完成《洪山区经济地图》编制等工作。

二是日常经济运行调节40万元（重点项目专项工作表彰经费10万元、重点项目专项协调推动经费15万元、固定资产投资工作经费15万元）,主要用于协调和调度区重点项目建设，确保了我区市区两级重点项目建设达到目标要求。

三是社会事业发展规划93万元，（城中村改造工作经费1万元、节能工作专项经费5万元、节能评审工作经费3万元、两型社会建设日常工作经费10万元、2013年上半年经济监测调度经费35万元、第四季度经济监测工作考核兑现经费34万元、万元GDP  能耗下降工作经费5万，主要用于完成《十二五规划中期评估》和特色街区建设，制定张家湾、杨春湖等地区发展规划，还用于研究全区办公用房清理、公车改革方案研究工作，为洪山的发展提供了基础保障。

四是其他发展与改革事务支出58.3万元（对口援助新疆工作经费20万元、省市级档案达标工作经费5万元、六五普法工作经费3万元、政府博客信息公开平台工作经费4万元、维稳工作专项经费2万元、结对共建工作经费5万元、议题案办理工作经费5万元、机动经费14.3万元），确保了发改委各项工作顺利开展。

五是经济体制改革8万用于“十二五”规划和特色街区、清理办公用房、公车改革方案的研究工作，为洪山发展提供了基础保障。

六是价格管理经费61.3万元。价格监督检查分局主要有：价格监督检查工作、价格举报工作、价格咨询的受理工作、办理价格服务相关工作12万元。成本监审价格认定分局主要有：负责辖区定价成本监审工作及其与此相关其他事项；负责公检法司委托的涉案价格鉴定；负责辖区公安交通部门委托的车物损失价格鉴定；负责辖区政府相关部门委托的价格鉴定；负责规范化创建工作49.3万元。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1,126万元，支出决算为1,128万元，完成年度预算的100.18%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为30万元，支出决算为30万元，完成年度预算的100%。

(三)住房保障支出(类)。年度预算为93万元，支出决算为91万元，完成年度预算的97.85%。

(四)粮油物资储备支出(类)。年度预算为254万元，支出决算为254万元，完成年度预算的100%。

六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区发展和改革委员会2014度一般公共预算财政拨款基本支出1,186万元，其中，人员经费1,112万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、资励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区发展和改革委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区发展和改革委员会本级及下属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2014年度“三公”经费财政拨款支出决算为30万元。

1、因公出国(境)费用支出决算为0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为27万元。

公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量7辆。

公务用车运行维护费27万元。其中：燃料费10万元；维修费13万元；过桥过路费2万元；保险费2万元。

3、公务接待费支出决算为4万元，主要用于全委项目执行公务和开展业务活动开支公务接待费4万元。

八、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市洪山区发展和改革委员会2014年政府性基金，本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，特此说明。

九、2014年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2014年度武汉市洪山区发展和改革委员会 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出1086万元，较2013年减少-24万元。主要原因是压缩了经费开支。

(二)政府采购支出情况。2014年度武汉市洪山区发展和改革委员会政府采购支出总额12.8万元，其中：政府采购货物支出12.8万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2014年12月31日，武汉市洪山区发展和改革委员会共有车辆7辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车2辆。

第三部分  武汉市洪山区发展和改革委员会2014年度部门决算表