武汉市洪山区发展和改革局2020年部门整体支出绩效目标申报表

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发文机构：武汉市洪山区人民政府		成文日期：2020-01-21 11:23


名称：武汉市洪山区发展和改革局2020年部门整体支出绩效目标申报表

日期：2020-01-21 11:23 字号：大中小

武汉市洪山区发展和改革局2020年部门整体支出绩效目标申报表
单位名称	武汉市洪山区发展和改革局
填报人	宋爱红		联系电话	87678135
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支金额
						2018年	2019年
	收入构成	财政拨款		2543.15	100%	3011.48	2782.96
		其他资金
		合计		2543.15	100%	3011.48	2782.96
	支出构成	基本支出		1329.15	52%	2207.68	1876.95
		项目支出		1214	48%	803.8	906.01
		合计		2543.15	100%	3011.48	2782.96
部门职能概述	区发改局主要负责经济监测协调、规划编制、深化改革、投资管理、区域协调、社会发展、节能工作、经济动员、两型社会建设、物价管理、粮食管理等职责。
年度工作任务	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、编制“十四五"规划；2、推进重点项目建设；3、加强经济调度协调工作；4、推进服务业发展；5、做好优化营商环境工作；6、其他发展和改革事务工作等。
整体绩效目标	长期目标			年度目标
	1、全面加强党的建设、党组织战斗堡垒作用、党员先锋模范作用。 2、全局业务工作能够全面完成任务，主要经济指标在全市中心城区保持中游以上。			1、全面完成经济发展任务，主要经济指标居全市中心城区中游； 2、党的建设得到全面加强，落实制度，安排活动； 3、安全工作落实，无重大违纪问题发生。
长期目标1:	地区生产总值增长7.5%；服务业增加值比重75%
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	地区生产总值指标	地区生产总值增长7.5%		根据单位工作职能
		质量指标	服务业增加值比重指标	服务业增加值比重75%		根据单位工作职能
	效益指标	经济效益指标	服务业增加值	服务业增加值增长7.6%		根据单位工作职能
长期目标2:	全社会固定资产投资年均增长10%
长期绩效指标	效益指标	经济效益指标	全社会固定值产指标	全社会固定资产投资年均增长10%		根据单位工作职能
长期目标3:	城镇居民人均可支配收入与经济增长同步；居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平；单位地区生产总值二氧化碳排放降低完成市下达任务。
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	效益指标	经济效益指标	城镇居民人均可支配收入指标	城镇居民人均可支配收入与经济增长同步		根据单位工作职能
		社会效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平		根据单位工作职能
		生态效益指标	单位地区生产总值二氧化碳排放降低指标	单位地区生产总值二氧化碳排放降低完成市下达任务		根据单位工作职能
年度目标1:	地区生产总值增长按市考评办下达指标值；服务业增加值增长按市考评办下达指标值。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	地区生产总值指标	按市考评办下达指标值		按市考评办下达指标值
		数量指标	服务业增加值比重指标	按市考评办下达指标值		按市考评办下达指标值
年度目标2:	全社会固定资产投资年均增长按市考评办下达指标值。
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	全社会固定值产指标	按市考评办下达指标值		按市考评办下达指标值
年度目标3:	城镇居民人均可支配收入与经济增长同步；居民消费价格指数涨幅控制在全市预期调控目标水平；单位地区生产总值二氧化碳排放降低完成市下达任务。
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	城镇居民人均可支配收入指标	完成市下达目标任务		完成市下达目标任务
		社会效益指标	居民消费价格指数涨幅指标	控制在全市预期调控目标水平		控制在全市预期调控目标水平
		生态效益指标	单位地区生产总值二氧化碳排放降低指标	完成市下达目标任务		完成市下达目标任务
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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