武汉市洪山区发展和改革局2020年项目资金绩效目标申报表

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发文机构：洪山区发改局		成文日期：2020-01-21 11:20


名称：武汉市洪山区发展和改革局2020年项目资金绩效目标申报表

日期：2020-01-21 11:20 来源：洪山区发改局字号：大中小

武汉市洪山区发展和改革局2020年项目资金绩效目标申报表
单位名称：武汉市洪山区发展和改革局资金单位：万元
项目名称		发展与改革事务工作经费		项目代码
项目主管部门		武汉市洪山区发展和改革局		项目执行单位	区发改局项目管理科、综合改革科、发展规划科
项目负责人		李翔、张超文、谭超		联系电话	87678156
考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□
项目申请理由		1.项目的政策依据：国务院关于投资体制改革的决定（国发〔2004〕20号）、中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见（中发〔2016〕18号）、企业投资项目核准和备案管理条例（中华人民共和国国务院令第673号）、《省发展改革委关于加快设立信用服务窗口的通知》（鄂发改财贸〔2018〕230号）、《武汉市节能监察办法》（市人民政府令第223号）要求，需对重点用能单位、固定资产投资项目开展节能评估和审查的情况、项目建成后用能的情况实施节能监察工作的职责。 2.项目与部门职能的相关性：一是在本地政府服务大厅设置信用服务窗口，安排专人为公众提供信用查询服务;按照“三办”要求在政务服务大厅设置审批窗口，安排专人受理相关工作。二是开展节能监察工作。三是负责全区投资综合管理，负责项目审批的综合协调工作。 3.项目实施的现实意义：一是为企业、个人提供信用查询、信用认证等服务，进一步建设覆盖全社会的征信系统，推进社会信用体系建设；落实“三办”要求，提供审批窗口服务。二是保障财政资金的合理规范使用，为领导决策提供专业支持。保障财政资金的合理规范使用，为领导决策提供专业支持。三是对全区新建、改扩建固定资产投资项目开展节能评估和审查制度的执行情况进行监察。
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. “十四五规划”制定； 2. 固定资产投资评审费； 3. 全区节能降耗工作经费； 4.聘用专职人员从事信用窗口服务工作；聘用专职人员从事审批服务。
项目总预算		490.2		项目当年预算	490.2
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018年预算安排 34万元；2019年预算安排49.2万元。 2.当年预算变动情况及理由：2020年预算安排490.2万元，比2019年预算增加441万元，主要是预算增加了“十四五规划”制定和固定资产投资评审费。
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			490.2
		1.一般公共预算财政拨款收入			490.2
		其中：申请当年预算拨款			490.2
		2.政府性基金预算财政拨款收入
		其中：申请当年预算拨款
		3.事业收入
		4.上级补助收入
		5.附属单位上缴收入
		6.事业单位经营收入
		7.其他收入
		8.用事业基金弥补收支差额
		9.上年结转
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			490.2
		1.“十四五规划”制定			50
		2.固定资产投资项目评审费			400
		3.节能监察第三方服务			5
		4.政府服务窗口建设			35.2
		5.
		6.
		7.
		8.
		9.
	测算依据及说明	“十四五”规划制定劳务费50万元；固定资产投资项目评审费 400万元；节能监察第三方服务费5万元；聘用专职人员从事信用窗口服务、审批工作。
项目绩效总目标		通过聘用人员开展窗口服务，组织第三方开展节能监察工作，确保工作任务完成。高质量完成“十四五”规划编制工作，完成项目评估任务，使全区经济秩序更加规范。
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	重点用能单位节能监察	约4家次	根据年度工作计划
			时效指标	及时提供信用报告	100%	根据年度工作计划
				完成时间	2020年12月	根据年度工作计划
				按省、市、区文件要求完成	100%	根据年度工作计划
		效益指标	社会效益指标	被监察对象违反节能法律、法规查处率	100%	根据年度工作计划
				带动社会就业	高于上年水平	根据年度工作计划
			生态效益指标	建设新能源汽车充电站	10个	根据年度工作计划
			满意度指标	提高政府公共服务水平	达到服务标准要求	根据年度工作计划

武汉市洪山区发展和改革局2020年项目资金绩效目标申报表
单位名称：武汉市洪山区发展和改革局资金单位：万元
项目名称		一般行政管理事务工作经费		项目代码
项目主管部门		武汉市洪山区发展和改革局		项目执行单位			区发改局办公室
项目负责人		范才照		联系电话			87678165
考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□
项目申请理由		1.项目的政策依据：《武汉市洪山区发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（洪办文﹝2019﹞30号）。 2.项目与部门职能的相关性：区发展和改革局围绕区委、区政府中心工作履行职责。 3.项目实施的现实意义：一是帮助区发改局解决法律有关问题，为区发改局提供法律援助；二是加强党员教育，提高党的意识，发挥党员先锋模范作用；三是发放原发改委主任谢选华的基本工资，保证人员思想稳定。四是按照省市档案达标管理要求，规范整理全年业务、文书等工作档案和干部人事档案。
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1. 聘请法律顾问 2. 党建工作经费 3. 维稳工作经费 4. 市级档案达标工作经费 5、粮食行业管理及市场检查经费
项目总预算		19.8		项目当年预算		19.8
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018年预算安排 23万元；2019年预算安排21万元。 2.当年预算变动情况及理由：2020年预算安排19.8万元，比2019年预算增加1.2万元，主要是加强资金的统筹安排。
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			19.8
		1.一般公共预算财政拨款收入			19.8
		其中：申请当年预算拨款			19.8
		2.政府性基金预算财政拨款收入
		其中：申请当年预算拨款
		3.事业收入
		4.上级补助收入
		5.附属单位上缴收入
		6.事业单位经营收入
		7.其他收入
		8.用事业基金弥补收支差额
		9.上年结转
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			19.8
		1.聘请法律顾问咨询费			3
		2.党建工作经费			6.3
		3.维稳工作经费			4
		4.粮食市场检查、库存清查宣传资料费			1.5
		5.档案整理劳务费			5
	测算依据及说明	1、聘请法律顾问费用，根据区政府文件（洪政﹝2015﹞30号）要求，区直机关法律顾问服务费用这3万元。 2、党建工作费用，主要用于组织开展党组中心组学习、“两学一做”学习教育、党员活动、开展警示教育等工作，用于购买学习书籍、聘请专家授课、印刷资料等。 3、维护稳定费用4万元，主要用于发放原发改委主任谢选华基本生活费用，确保稳定。 4、档案整理劳务费5万元，主要根据2019年全局产生的业务、文书工作档案和干部人事档案数量，根据省市档案达标要求，聘请专业人来整理档案的劳务费用。
项目绩效总目标		完成全年全面从严治党任务，党组和党支部战斗堡垒强，党员干部队伍模范作用好，单位网民清气正，管理规范，工作有秩序，档案管理有序，人员思想稳定，保证各项工作任务的圆满完成。
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	完成法律服务、档案整理	100%	根据年度工作目标
				放心粮油店检查率	100%	根据年度工作计划
			质量指标	提高党员党的意识，发挥作用，保持稳定	100%	根据年度工作目标
				粮油质量合格率	100%	根据年度工作计划
			时效指标	按时完成各项工作	100%	根据年度工作计划
			成本指标	控制成本，节约成本	100%	根据年度工作计划
		效益指标	经济效益指标	为发展经济提供保障	100%	根据年度工作计划
			社会效益指标	党员发挥模范带头作用和政府机关良好形象	100%	根据年度工作目标
				确保粮油质量安全	100%	根据年度工作计划
			可持续影响指标	以良好形象促进发改局的工作	100%	根据年度工作目标
			满意度指标	完成法律服务和档案整理任务，党员发挥作用好，单位保持安全稳定。	100%	根据年度工作目标

武汉市洪山区发展和改革局2020年项目资金绩效目标申报表
单位名称：武汉市洪山区发展和改革局资金单位：万元
项目名称		经济协作经费		项目代码
项目主管部门		武汉市洪山区发展和改革局		项目执行单位		区发改局发展规划科
项目负责人		彭艳		联系电话		87678158
考核级次		1.一般项目√ 2.重点项目□
项目申请理由		1.项目的政策依据：根据中央、省、市、区对武陵山区、援疆工作（武援武陵办【2016】1号）等等相关文件精神； 2.项目与部门职能的相关性：赴扶贫点进行项目考察； 3.项目实施的现实意义：项目实施解决了当地人民的出行、生活等问题；
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.市级资金投向帮扶点相关项目 2.区级资金投向帮扶点相关项目 3 区领导和相关部门赴扶贫点进行项目考察费用
项目总预算		704		项目当年预算		704
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2018年预算安排 633万元；2019年预算安排739.5万元。 2.当年预算变动情况及理由：2020年预算安排704万元，比2019年预算减少35.5万元，主要是区财力有限，紧缩开支。
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			704
		1.一般公共预算财政拨款收入			704
		其中：申请当年预算拨款			704
		2.政府性基金预算财政拨款收入
		其中：申请当年预算拨款
		3.事业收入
		4.上级补助收入
		5.附属单位上缴收入
		6.事业单位经营收入
		7.其他收入
		8.用事业基金弥补收支差额
		9.上年结转
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			704
		1.市级帮扶项目资金			174（五峰104、来凤70）
		2.区级帮扶项目资金			220（五峰70、来凤50、郧西50、神农架50）
		3.新疆博乐小营盘镇帮扶项目资金			300
		4.区级扶贫工作经费（含赴以上帮扶地区区领导和区相关部门领导调研考察开支）			7
		5.精准扶贫戴湾村工作经费			3




	测算依据及说明	根据中央、省、市、区对武陵山区、援疆工作（武援武陵办【2016】1号）等等相关文件精神执行
项目绩效总目标		充分利用我区的优势，大力支持各帮扶点事业的发展，使各帮扶点的基础公共服务设施不断完善，加快了各地特色建设。以市场为导向，积极搭建平台，大力推动各地的经济交流。按照“优势互补、长期协作、共同发展”的原则，把我区资金、信息、技术、人才输入各帮扶点。
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	按省、市、区完成6个地区扶贫工作	100%	根据年度工作计划
			质量指标	扶贫资金到位率	100%	根据年度工作计划
			时效指标	按省、市、区文件要求完成	100%	根据年度工作计划
		效益指标	经济效益指标	服务对象满意	100%	根据年度工作计划
			社会效益指标	扶贫项目完成帮扶地基础设施建设	道路1条、医院1个	根据年度工作计划
			可持续影响指标	服务对象满意率	100%	根据年度工作计划
			满意度指标	扶贫地区满意度	100%	根据年度工作计划

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