2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为8179.21万元，支出决算为7200.47万元，完成年初预算的88.03 %。其中：基本支出5190.77万元，项目支出2009.70万元。项目支出主要用于1、一般行政管理事务870.18 万元，改善了局机关及基层工商质监所的办公条件，为全局工作人员提供了较好的后勤服务保障,为全局党建工作提供了经费支持。2、工商行政管理专项566.32万元，为辖区内各类市场、商标广告、注册证照及企业监管等工商业务提供经费保障，特别是为“互联网+”智慧市场监管系统工程提供了资金支持。3、执法办案专项74.00万元，为辖区内各项经济活动的执法工作特别是为洪山区打击传销专项工作提供了资金保障。4、消费者权益保护3.00万元，主要用于315活动的各类宣传费用；5、质量技术监督行政执法及业务管理184.32万元，主要用于保障全区电梯设备安全监管和检测、全局产品质量监管及质量抽查、质量振兴、全区计量监管等工作。6、质量技术监督技术支持300.00万元，对全区保障性住房老旧电梯进行了维修改造。7、其他质量技术监督与检验检疫事务支出11.88万元，用于二级事业单位信息中心后勤保障。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为6677.59万元，支出决算为5990.00万元，完成年初预算的89.70%，支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位根据2018年实际情况列支人员经费，年初部分不可预见经费未使用完；二是单位年度内退休人员较多。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为726.99万元，支出决算为461.31万元，完成年度预算的63.45%，支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因是根据区养老保险工作进度，单位绝大多数退休职工全部纳入社保系统，其基本养老金全部由社保系统统发，年初所列预算结余。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为211.86万元，支出决算为211.60万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为562.77万元，支出决算为537.30万元，完成年初预算的95.47%。 

2018度一般公共预算财政拨款基本支出5190.77万元，其中，人员经费4706.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 484.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1.因公出国(境)费用支出决算为2.03万元，为预算的100%，比预算增加2.03万元，主要原因是安排我局工作人员出境考察开支的费用。

2018年因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出2.03万元。其中：住宿费0.50万元、旅费0.75万元、伙食补助费0.33万元、杂费0.45万元。主要用于：深入实施招商引资一号工程，加大对在汉台资企业扶持力度，市工商（市场监管）局赴台交流招商引资团组1个、1人次，通过此次赴台交流活动，优化了台资企业发展环境，切实维护了台商和台资企业的合法权益。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为63.97万元，完成预算的46.22%；其中：

(1)公务用车购置费29.00万元，为预算的64.44%，比预算减少16万元，主要原因是通过政府采购流程，实际车辆中标价较预算有所减少。本年度购置(更新)公务用车3辆，年末公务用车保有量20辆。

 (2)公务用车运行维护费34.96万元，为预算的26.72%，比预算减少58.44万元，主要原因是单位继续严格落实用车制度，减少不必要的车辆支出。主要用于单位日常执法办案及计量器具检测等工作，其中：燃料费7.74万元；维修费18.81万元；过桥过路费0.67万元；保险费7.74万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，为预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加19.53万元，增长42.04%，其中：因公出国(境)支出决算减少2.82万元，降低58.14%；公务用车购置及运行费支出决算增加22.36万元，增长53.74%,公务接待支出决算增加   ‐0万元，增长0%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是近两年因公出国（境）均由上级部门统一安排的出国考察，相关费用由上级部门确认后，由旅行社结算收取，2018年出国费用较2017减少。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是单位车辆老化严重，经上级部门批准，更新了三台执法车辆，2017年、2018年均无公务接待支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求，武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2009.70万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金300万元。从绩效评价情况来看，一是年初300万电梯专项保障资金已全部使用完毕，并严格按照电梯民生保障资金的使用程序使用资金，做到了科学统筹、专款专用，确保了辖区内保障性住房老旧电梯的安全使用，得到了社区群众的肯定

(二)绩效自评结果

武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

电梯民生保障资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为300.00万元，执行数为300.00万元，完成预算的100%。严格按照电梯民生保障资金的使用程序使用资金，做到了科学统筹、专款专用，主要产出和效果：对全区5个街道的9个小区保障性住房的老旧电梯进行了维修改造。全年共计维修304台，改造16台老旧电梯，确保了辖区内保障性住房老旧电梯的安全使用，得到了社区群众的肯定。

打击传销专项经费项目绩效自评综述：全年投入资金156万元，主要产出和效果：健全组织领导和打传队伍，为实现“清零”和“摘帽”的目标，全年共出动执法人员596批9725人，对5个涉传街道、12个一类重点涉传小区、36个二类涉传小区开展集中清查668次，清查房屋3420户，捣毁传销窝点1001个，对777户涉传房屋实施“三停”处理，清查、遣返涉传人员8717人。经过强力清查，我区聚集式涉传人群被打散，传销窝点被捣毁，传销骨干头目被刑拘，基本实现聚集式清零目标，171个社区（村）被评为“无传销社区（村）”，圆满完成省委巡视整改工作。

 （武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出484.15万元，比2017年增加78.46万元，增长19.34%。主要原因是2018年度日常公用经费标准较2017年有所提高。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市洪山区武汉市洪山区武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局政府采购支出总额1124.59万元，其中：政府采购货物支出99.18万元、政府采购工程支出463.00万元、政府采购服务支出562.41万元。授予中小企业合同金额661.59万元，占政府采购支出总额的58.83 %，其中：授予小微企业合同金额661.59万元，占政府采购支出总额的58.83 %。

 (三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市洪山区工商行政管理和质量技术监督局共有车辆20辆，其中，一般公务用车0  辆，一般执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0 辆，其他用车1辆，其他用车主要是单位信息中心计量器具外出抽检用车；单位价值50 万元(含)以上通用设备0.00台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

    一、个私监管工作：

1、“个转企”入库工作。作为市级重点工作目标，目标值是268户，实际完成295户，完成率110.07%，超额完成目标任务。

2、引导企业年报公示。通过逐户电话通知、手机短信提示、媒体报纸公示、张贴宣传海报等宣传方式，引导企业年报。全区2017年度企业年报应报42326户，已报38677户，公示率为91.38%，位居全市第六，中心城区第二。

3、服务企业发展壮大。全年办理动产抵押登记15起，担保融资额达36403.4万元，帮助企业有效解决融资难题。积极开展“守重”企业申报，指导推荐25家和44家企业成为新一届湖北省和武汉市“守合同重信用”企业。强化广告产业引导，洪山创意天地广告产业孵化基地被省工商局授牌“湖北省广告产业基地”。

     4、健全信用监管体系。信用信息共享平台共归集行政许可信息28918条，行政处罚信息6972条，协同交换信息315条，双告知信息58029 条， 2018年共列入经营异常名录企业6115户，移出企业6247户，吊销市场主体3184户，信用监管体系建设规范有序。

二、消费维权及执法办案工作：

1、着力做好消保维权。加强12315大数据分析来确定消费维权重点，我局1-12月共受理消费者申投诉、举报、咨询共28695件，其中：市局12315平台转办件14375件，全国12315互联网平台4792件，市长专线平台7779件，区长专线平台1266件，阳光信访371件，及时办结率100%。

全年共处理消费群体投诉23起，挽回经济损42.32万元，对可能引发群体事件的“泡泡糖儿童游泳馆”、“尼欧健身馆”、“美嘉国际健身俱乐部”失联、退费等问题及早向区政府办、区维稳办、区应急办上报预警信息。积极开展放心消费创建工作，共申报创建示范经营户156家，示范服务站11个，示范街区一条。

2、执法办案工作。2018年，全局查处违法案件137起，罚没389.93万元。其中查处一般程序违法案件94起，结案94起，查处简易程序案件43起，结案率100%。受理违法广告案件线索27起，立案27起，结案27起，罚没113.391万元，违法广告查处率100%。

3、强力攻坚打击传销。健全组织领导和打传队伍，为实现“清零”和“摘帽”的目标，全年共出动执法人员596批9725人，对5个涉传街道、12个一类重点涉传小区、36个二类涉传小区开展集中清查668次，清查房屋3420户，捣毁传销窝点1001个，对777户涉传房屋实施“三停”处理，清查、遣返涉传人员8717人。经过强力清查，我区聚集式涉传人群被打散，传销窝点被捣毁，传销骨干头目被刑拘，基本实现聚集式清零目标，171个社区（村）被评为“无传销社区（村）”，圆满完成省委巡视整改工作。

三、市场监管工作：

1、培育发展市场主体。2018年，洪山区市场准入环境持续优化，多证合一、先照后证改革举措全面推行，个体工商户简易注销登记工作开始实施，各类市场主体蓬勃发展，全年共办理个体户开业登记9602户，全区市场主体注册总数达11.89万户，位居全市第一。新增网络经营户数97户，全区网络经营主体总数达4660户。

2、文明创建保持常态长效。建立完善农贸市场联席会议机制，投入专项资金1300余万建设农贸市场互联网+视频监管系统，初步建立农贸市场、工商质监所、局指挥中心三级监控网络。持续抓好农贸市场文明城市建设巩固工作，圆满完成文明创建复审工作。扎实做好文明单位申报工作，我局被评为2017-2018年度全市文明单位。

四、质量监管工作：

1、质量提升工作。经全市十五个功能区的互评及市强市办的认定，我区“质量安全”专项指标第二、四季度排名全市第一，第一季度排名全市第三。对11家获得生产许可证的企业、8家获得3C认证的企业开展了巡查，巡查率100%，未发现不符合发证条件的企业需要上报注销。对车用汽柴油、电线电缆、眼镜、服装、食品相关产品等101个批次的产品开展了质量专项监督抽查。

2、助推产品质量提升。超额完成7个产品“湖北名牌”申报工作，完成4家服务类企业、43家制造类企业的《武汉名品培育对象信息库》的录入及培育，先后举办4期内审员培训、质量提升公益培训和标准化知识培训，共计86家企业的160余名学员参加培训。目前，在国家标准委企业标准信息公共服务平台上开展标准自我声明的洪山辖区企业已有139家，公开标准共计955项。

3、加强产品质量管理。处理产品质量监督抽查不合格后处理案件8件，办结8件，对6家生产销售不合格产品的单位依法予以行政处罚，按期办结投诉3件，回告率100%；对巡查发现问题的5家获证企业、3C认证企业已全部督促整改完毕；规范辖区检验检测和认证机构运行，对辖区车检机构开展巡查6次，对认证活动现场检查12次。辖区生产加工环节未发生质量安全事故。

4、开展各类专项整治。2018年配合开展打击非法集资、散煤加工销售及重油渣油销售行为摸排、安全生产大检查、货车非法改装和超限超载、房屋中介、中小学教育培训、校园周边、违规电动车销售、市场消防安全、非洲猪瘟疫病防控、冻肉走私、水晶泥、危险化学品、燃煤锅炉“打非治违”、燃气、地沟油、计量器具等重点专项整治工作，按职责推进落实厕所革命、垃圾分类等试点工作。

五、特种设备安全监管：

1、特种设备安全监察工作。全年按计划完成373家单位4972台（套）特种设备的日常监督检查，重点使用单位监督检查率100%。共受理特种设备举报投诉1073起（都为电梯投诉），办理特种设备案件13起，下达特种设备监察指令书52份。全年辖区内未发生特种设备安全事故。

2、严抓特种设备安全。成立洪山区特种设备安全生产专业委员会，对电梯、起重机械、大型游乐设施、锅炉、气瓶充装等特种设备开展安全整治工作。安排48.6万资金开展电梯维保质量抽查，实际完成抽查540台，查找隐患246条，已全部整改到位；安排59.4万元资金对14个住宅小区154台老旧电梯和3个军运会计划使用场馆及周边酒店的27部电梯开展安全风险评估。举办电梯应急救援演练活动和住宅电梯安全教育培各1次。

3、竭力办好民生实事。局领导积极开展“双万双联”活动，为联系点企业排忧解难。深入开展领导干部下基层大接访活动，市工商局领导到基层所（珞南所、洪山所）开展大接访2次，现场接待来访群众9批18人次，受理信访问题9件。冰雪天气督促市场业主做好防滑便民措施，安排党员干部到联系点社区开展扫雪除冰，方便群众出行。科学使用政府300万元电梯专项保障资金，维修304台，改造16台，惠及全区5个街道的保障性住房和9个老旧小区。

     六、计量监督检查：

计量和标准化工作。开展民生计量服务，为辖区54家集贸市场的5466台计量器具进行免费检定，检定合格率达98.22%；为20家社区医疗服务中心的594台（件）医用计量器具进行免费检定，检定合格率达100%。指导帮扶中国长江动力、湖北至诚浩远、武汉英泰斯特等3家企业完成采用国际标准和国外先进标准5项，超额完成目标值。   

    七、商标及网络监管：

    1、推进商标品牌战略。全年新增有效注册商标5225件，全区商标总数达24805件，位居全市第一。服务指导武汉精测电子申报国家驰名商标，完成走访定向商标品牌面对面企业4家。利用“4.26”举办商标品牌创建专场讲座5场，以商标注册和品牌建设为主题与前来我局调研的佛山市南海区市场监管局进行了横向交流座谈。 

2、强化网络交易监管。2018年，检查网络经营主体557户，巡查发现并依法处置网络交易问题77户。实地检查重点网站贴标亮照96户，责令改正5户，纳入异常5户。收到移交的涉网案件线索185件，其中，天猫、淘宝、京东、苏宁等网上商城所在地移送比例最大，占比73%；市局和其他分局移送案件线索占比27%，全部按时处置，且无一起被行政复议。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)