附件1

　　武汉市洪山区人力资源局2013年度部门决算公开目录

　　一、武汉市洪山区人力资源局2013年度部门决算情况说明

　　二、武汉市洪山区人力资源局2013年度公共预算收入支出决算总表

　　三、武汉市洪山区人力资源局2013年度公共预算收入决算表

　　四、武汉市洪山区人力资源局2013年度公共预算支出决算表

　　五、武汉市洪山区人力资源局2013年度公共预算财政拨款支出决算表

　　六、武汉市洪山区人力资源局2013年度政府性基金预算收入支出决算表

　　七、武汉市洪山区人力资源局2013年度“三公”经费决算情况说明

　　八、武汉市洪山区人力资源局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

　　附件2

　　武汉市洪山区人力资源局2013年度部门决算情况说明

　　一、基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　从 决算构成单位来看，武汉市洪山区人力资源局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属 单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、 全额拨款事业单位0个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位 0个。

　　(二)部门人员构成

　　武汉市洪山区人力资源局总编制人数61人，其中：行政编制17人，事业编制44人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数59人，其中：行政21人，事业38人(其中：参照公务员法管理17人)。

　　离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

　　二、公共预算收入支出决算总体情况

　　武汉市洪山区人力资源局2013年收入总计1,238万元，其中：本年收入合计1,238万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转和结余0万元;支出总计1,238万元，其中：本年支出合计1,238万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况

　　武汉市洪山区人力资源局2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,258万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为1,238万元，完成年度预算的98%。其中：基本支出813万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出。项目支出425万元主要用于劳动用工监察经费18万元; 劳动保障网格化管理及运行经费20万元;企业军转干部稳定经费15万元;全区公务员考核招考培训数据库存及出入境管理、年报经费14万元;事业单位参公管理岗位设置招聘考核出入境及日常人事管理年报等经费21万元;就业再就业经费33万元;农村劳动力转移就业培训行政管理办证检查考评经费15 万元等项目经费。

　　(一)一般公共服务(类)。年度预算为844万元，支出决算为824万元，完成年度预算的98%。

　　(二)社会保障和就业(类)。年度预算322万元，支出决算为322万元，完成年度预算的100%。

　　(三)医疗卫生(类)。年度预算27万元，支出决算为27万元，完成年度预算的100%。

　　(四)住房保障支出(类)。年度预算为65万元，支出决算为65万元，完成年度预算的100%，。

　　四、政府性基金预算收入支出决算情况

　　武汉市洪山区人力资源局没有政府性基金预算财政拨款。

　　附件3

　　附件4

　　附件5

　　附件6

　　附件7

　　武汉市洪山区人力资源局没有政府性基金预算财政拨款。

　　附件8

　　武汉市洪山区人力资源局2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一、“三公”经费的单位范围

　　武汉市洪山区人力资源局有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人力资源局本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

　　2013年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元。

　　(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

　　(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为12万元。

　　1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 6 辆。

　　2.公务用车运行维护费12万元。其中：租车费 0 万元;燃料费 6 万元;维修费 6 万元。

　　(三)公务接待费支出决算为1万元，主要用于各个业务部门开展业务活动开支公务接待费 1 万元。执行公务和开展业务活动开支公务接待费 1 万元。其中：用于招商引资 0 万元，国际访问 0 万元，大型活动 0 万元，外省市交流接待 0 万元，及业务部门开展业务活动开支公务接待等接待活动 1 万元。

　　附件9